一、单位基本情况

（一）职能职责

单位现行的职能职责：实施小学义务教育，促进基础教育发展；小学学历教育。

（二）单位构成

本单位为独立法人机构1个、独立编制机构1个。主要机构设置：1、校长室(负责全面工作)，2、教务处：教学主任(负责日常工作比如教学)，德育主任(负责学生工作)，3、后勤处：后勤主任(校园校舍、物资、办公用品发放、财务工作等)

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2019年年初预算数5066万元，其中：一般公共预算拨款5066万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年预算数增加3253万元，主要是原因是2019年新增加了学校二期的工程基本建设款、增人增资相应增加公用经费。经费拨款增加3722万元。

（二）支出预算：2019年年初预算数5066万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算4997.17万元，社会保障和就业支出预算0.6万元，卫生健康支出预算42.97万元，住房保障支出预算25.26万元。支出预算较去年增加3253万元，主要是基本支出预算增加241万元，项目支出预算增加3012万元。

二、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入5066万元，一般公共预算财政拨款支出5066万元，比2018年增加3253万元。其中：基本支出1623万元，比2018年增加241万元，主要原因是增人增资增加基本支出预算（新增教师15人，新增学生150人），主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转及学生的各项商品服务支出；项目支出3443万元，比2018年增加3012万元，主要原因是支付学校二期改扩建工程及支付学校一期基建款尾款，主要用于基本建设重点工作。

2019年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2018年增加0万元，主要原因是童心小学2019年未使用政府性基金预算拨款安排的支出

三、“三公”经费情况说明

2019年“三公”经费预算1.5万元，比2018年减少5.2万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2018年减少0万元，主要原因是无出国经费；公务接待费0万元，比2018年减少1.7万元，主要原因是学校严格按照内控制度管理办法开支节源，减少公务接待不必要开支。；公务用车运行维护费1.5万元，比2018年减少3.5万元，主要原因是和2018年学校严格按照内控制度管理办法开支节源；公务用车购置费0万元，主要原因是2018年我单位无公务车购置。

四、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额3337万元：政府采购货物预算62万元、政府采购工程预算3275万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购3337万元：政府采购货物预算62万元、政府采购工程预算3275万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款3443万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2018年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

五、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、部门预算公开联系方式

联系人：龚娅，联系方式：电话：023-81399501。