一、单位基本情况

（一）职能职责。

1、实施中小学义务教育，促进基础教育发展。

2、中小学学历教育。

3.开展教育教学工作。主要包括课程教学，教育科研、学籍管理等工作。

4.开展学校德育工作。主要包括学生思想品德教育，开展课外教育教育活动、社会实践活动等工作。

5.开展学校体育、卫生工作。主要包括开展课外体育活动、课余体育训练与竞赛、对传染病及学生常见病的预防和治疗等工作。

6.开展对外交流工作。主要包括对外文化教育交流等工作。

7.维护校园安全，提供后勤保障服务。主要包括维护校园安全稳定、提供食堂餐饮服务、物业管理等工作。

（二）机构设置。

本单位是全额拨款事业单位，法人牟军，下设工会、安稳、德育、教导、后勤、办公室、信息技术等部门，在校学生3005人。本部门是一级预算部门，没有下设二级预算单位。

（三）单位构成。本单位无二级预算单位。

（四）机构改革情况。本部门不涉及本次党和国家机构改革。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计7945.07万元。其中：财政拨款收入总计7822.33万元，非同级财政拨款收入122.74万元。2021年度支出总计7927.84万元。其中：财政拨款支出总计7822.33万元，非同级财政拨款支出105.51万元，年末附属幼儿园保教费返还款结余17.23万元。

1.总体情况。2021年度收入总计7945.07万元，支出总计7927.84万元，年末结余17.23万元。收支较上年决算数增加2114.64万元、增加36.38%，主要原因是教育投入增加和建设项目增加。

2.收入情况。2021年度收入合计7945.07万元，较上年决算数增加2131.87万元，增加36.67%，主要原因是教育投入增加和建设项目增加。其中：财政拨款收入7822.33万元，占98.5%；事业收入（保教费返还款）122.74万元，占1.5%。

3.支出情况。2021年度支出合计7927.84万元，较上年决算数减少2114.64万元、增加36.38%，主要原因是教育投入增加和建设项目增加。其中：基本支出6178.65万元，占77.94%；项目支出1749.19万元，占22.06%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余17.23万元，全部是附属幼儿园保教费返还款。上年年末没有结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计7945.07万元，支出总计7927.84万元，年末结余17.23万元。收入较上年决算数增加2131.87万元，增加36.67%；支出较上年决算数增加2114.64万元、增加36.38%，主要原因是教育投入增加和建设项目增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度收入合计7945.07万元，较上年决算数增加2131.87万元，增加36.67%，主要原因是教育投入增加和建设项目增加。其中：财政拨款收入7822.33万元，占98.5%；事业收入（保教费返还款）122.74万元，占1.5%。

2.支出情况。2021年度支出合计7927.84万元，较上年决算数减少2114.64万元、增加36.38%，主要原因是教育投入增加和建设项目增加。其中：基本支出6178.65万元，占77.94%；项目支出1749.19万元，占22.06%。

3.结转结余情况。2021年度年末结转和结余17.23万元，全部是附属幼儿园保教费返还款，较上年增长100%。上年年末没有结转结余。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出6457.38万元，占81.45%，较年初预算数增加797.86万元，上升14.1%，主要原因是教育投入增加和建设项目增加。

（2）社会保障与就业支出914.54万元，占11.54%，较年初预算数增加69.12万元，上升8.18%，主要原因是按政策补缴了往年的职业年金。

（3）卫生健康支出290.88万元，占3.67%，较年初预算数减少115.81万元，下降28.48%，主要原因是职工住院、门诊报销，因为系统原因8-12月暂时没有报销。

（4）住房保障支出265.03万元，占3.34%，较年初预算数增加0.75万元，上升0.28%，主要原因是调资晋级相应增加了公积金缴费。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出6178.65万元。其中：人员经费5316.7万元，较上年决算数增加1419.29万元，上升36.42%，主要原因：2020年的部分人员经费在2021年发放。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出、社会保障缴费、医疗费、退休人员健康休养等。公用经费861.95万元，较上年决算数减少442.56万元，减少33.93%，主要原因是响应中央号召，厉行节约。公用经费用途主要包括 “办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、水电费、物业管理费、劳务费、差旅费、维修维护费、工会经费、福利费、公务用车运行费、委托业务费、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计1.88万元，较年初预算数减少2.97万元，下降61.24%，主要原因是响应中央号召，厉行节约，减少开支。较上年支出数增加0.81万元，上升75.7%，主要原因是从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算均有下降。二是严格落实公车使用规定，公车使用年限增加维修保养成本增加。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，今年未产生公务接待费。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，2021年本单位未安排因公出国出境。

公务车购置费0.00万元，2021年本单位未安排公务车购置。

公务车运行维护费1.88万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.97万元，下降61.24%；较上年支出数增加0.81万元，上升75.7%，主要原因是公车使用年限增加，维修保养成本上升。

公务接待费0.00万元，2021年本单位未产生公务接待。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.88万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明。至少应包含以下信息：截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中：机要通信用车1辆。单价50万元（含）以上通用设备1台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

本单位2021年无政府采购预算和支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对除基本支出外的部门14个项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展自评14项，涉及资金1749.19万元；从评价情况来看，评价等级为优的14个，预算执行率为96.55%，主要是小学部篮球场塑胶更换工程没有办理完竣工结算和附属幼儿园财政返还时间靠后，从而影响了资金执行率。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

（1）公开范围。

课后服务经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为358.38万元，执行数为358.38万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是全校学生全部参与了课后服务，二是全校在岗教师全部参与了课后服务，三是资金执行率达到100%。发现的问题及原因，一是课后服务占用了师生大量课后时间，一部分人感觉学习太累或工作太累，二是学生数量受招生限制，年初预计的数量有出入。下一步改进措施，一是尽量均衡科学安排课后服务，让师生都能快乐的完成；二是联系教学部门，尽量精准预计在校生人数。

（2）公开内容。详见表格。

部门整体绩效自评表

一级／二级项目绩效自评表

2.绩效自评报告

本单位2021年没有委托第三方开展绩效评价。

3.关于绩效自评结果的说明

发现的问题及原因，一是课后服务占用了师生大量课后时间，一部分人感觉学习太累或工作太累，二是学生数量受招生限制，年初预计的数量有出入。下一步改进措施，一是尽量均衡科学安排课后服务，让师生都能快乐的完成；二是联系教学部门，提高精准预计在校生人数。

（三）以单位财政为主体开展的重点绩效评价结果

本单位没有财政重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、决算公开联系方式

联系人：邓宜华 联系电话：023-67644416