一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆两江新区中医院是两江新区党工委直管的集急救、医疗、教学、科研、预防、保健、健康体检、老年康复于一体的二级中医（综合）医院。是市医保、工伤保险、生育保险定点医院，是120急救网络医院，市急救中心、重医附二院技术协作指导医院。

（二）单位构成

医院设置心病与脑病科、胃病与内分泌科、脾胃病与老年病科、肺病科、外一科、骨伤科、妇产科、儿科、肿瘤科、康复科、重症医学科、眼科、口腔科、耳鼻咽喉科、皮肤科、医疗美容科、治未病科、急诊科、儿童保健科、临床心理科、感染性疾病科、手术麻醉科、健康体检科、超声医学科、医学影像科、医学检验科、输血科、药剂科等30余个临床及医技科室。下辖康美社区卫生服务中心、礼嘉社区卫生服务中心、大竹林社区卫生服务中心和楠苑康复护理院。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数26590.78万元，其中：一般公共预算拨款8656.84万元，政府性基金预算拨款290万元，事业收入17643.95万元。收入较2022年增加3105.65万元，主要是一般公共预算拨款增加2284.58万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数26590.78万元，其中：社会保障和就业支出预算240.94万元，卫生健康支出预算25909.47万元，住房保障支出预算150.38万元，其他支出290万元。支出预算较2022年增加3105.65万元，主要是基本支出预算增加1042.55万元，项目支出预算增加2063.1万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入8656.84万元，一般公共预算财政拨款支出8656.84万元，比2022年增加2284.58万元。其中：基本支出1277.68元，比2022年增加105.47万元，主要原因是社区卫生服务中心在编人员超额绩效标准调整，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等；项目支出7379.16万元，比2022年增加2179.11万元，主要原因是新增社区卫生服务中心运行补助、严重精神障碍患者服药治疗经费、医疗服务与保障能力提升资金、重大传染病防控资金等主管局下沉项目以及设备购置项目，主要用于医疗设备购置、大竹林卫生服务中心建设、智慧医院建设等重点工作。

2023年政府性基金预算收入290万元，政府性基金预算支出290万元，比2022年减少116万元，主要原因是2022年受疫情影响项目无法正常开展仅使用较少资金，主要用于楠苑康复护理院装修品质提升工程项目建设。

四、“三公”经费情况说明

本单位2023年未编制“三公”经费预算。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额2213.74万元：政府采购货物预算2213.74万元；其中一般公共预算拨款政府采购2213.74万元：政府采购货物预算2213.74万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款7379.16万元。

（四）重点绩效评价情况：本单位不涉及重点绩效评价项目。

（五）国有资产占有使用情况。截至2022年12月，本单位共有车辆13辆，其中应急保障用车2辆，特种专业技术用车11辆。2023年一般公共预算未安排购置车辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：李徐朗联系方式：023-67685081