一、单位基本情况

（一）基本情况。

1．主要职能。

（1）全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规。

（2）实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量。

（3）加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

（4）法律、法规规定的其他职责。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

重庆市两江新区西南大学附属中学校位于重庆市大竹林街道金山大道西段，本单位是全额拨款的事业单位。学校内部设立党政服务中心、教学指导中心等，2022年学校机构暂无变动。

（二）当年取得的主要事业成效。

2022年，重庆市两江新区西南大学附属中学校始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕新区教育“高起点高端化国际化，打造教育高地”的目标定位，坚持“培育健康身心，成就美好人生”的办学主张，在党建、师德师风建设、教育教学质量提升、教育科研等方面开展了大量工作，并取得了突出成绩。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

本部门本年度收入97,404,993.31元，较上年77,347,358.41元增加20,057,634.9元，占比20.59%。主要原因是：1、2022年新增初一、高一两个年级，收入支出预算（人员费用及公用经费）均增加；2、宿舍楼增建项目进入主体建设阶段，开始支付进度款，造成建设项目的收入支出预算增加。3、增加教育收费1627675元。

本部门本年度支出97,331,949.40元，较上年77,347,358.41元增加19,984,590.99元，占比20.53%。主要原因是：1、2022年新增初一、高一两个年级，收入支出预算（人员费用及公用经费）均增加；2、宿舍楼增建项目进入主体建设阶段，开始支付进度款，造成建设项目的收入支出预算增加。

本部门本年度结转结余73,043.91元，占比0.07%，是教育收费返还结余。

（二）财政拨款收入支出决算情况说明

本部门本年度财政拨款收入、支出均为95,777,318.31元，较上年77,347,358.41元增加18,429,959.9元，占比19.24%。主要原因是：1、2022年新增初一、高一两个年级，收入支出预算（人员费用及公用经费）均增加；2、宿舍楼增建项目进入主体建设阶段，开始支付进度款，造成建设项目的收入支出预算增加。

本部门本年度财政拨款收入95,777,318.31元，较年初预算收入60,615,913.74元增加35,161,404.57元，占比36.71%。主要原因是：1、2022年新增初一、高一两个年级，秋季学期追加财政拨款收入支出预算（人员费用及公用经费）；2、宿舍楼增建项目进入主体建设阶段，开始支付进度款，2022年中期追加项目预算。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况。

2022年度“三公”经费支出共计3,885.79元，全部为公务车运行维护费，主要用于公务车保险等，较上年决算数减少9,534.94元，占比71.05%，主要原因是学校厉行节约，极少使用公务车，故本年公务用车运行维护费降幅较大。

本部门2022年度无因公出国（境）费用、无公务车购置费、无公务接待费支出。

（2）会议费支出情况。

本部门2022年度无会议费支出。

（3）培训费支出情况。

本部门2022年度培训费支出5,550.00元。

（4）其他对单位影响较大的支出情况。

无。

（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

无。

（二）“三公”经费实物量情况

本部门2022年度因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费3,885.79元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备22台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2022年度本单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对部门整体和9个项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展自评9项，涉及资金6521.02万元，评分得分均在90分以上。

（二）绩效自评结果

部门整体绩效自评表

二级项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

本单位2022年无委托第三方开展绩效评价的项目。

3.关于绩效自评结果的说明

本单位2022年自评所有项目均完成年度绩效目标。

（三）以单位财政为主体开展的重点绩效评价结果

本单位2022年无财政重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）机关运行经费支出：指使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-63176016。