一、单位基本情况

（一）职能职责

实施高中学历教育，促进基础教育发展。

（二）单位构成

重庆两江新区西南大学附属中学校属一级预算单位，本单位无下级单位。本单位为独立法人机构1个、独立编制机构1个，单位统一社会信用代码为12500112089102395Y。本单位内部下属各部门如下所示：

（三）当年取得的主要事业成效。

2021年，重庆市两江新区西南大学附属中学校始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕新区教育“高起点高端化国际化，打造教育高地”的目标定位，坚持“培育健康身心，成就美好人生”的办学主张，在党建、师德师风建设、教育教学质量提升、教育科研等方面开展了大量工作。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度收入、支出均为77,347,358.41元，比上年收入、支出均减少25,165,390.44元，占比-24.55%，主要原因是：1）2020年支付重庆市竹林中学校工程建设款2870万元，该项目已完工，在2021年未有收入支出，造成本年收支较上年均减少24.55%；2）2020年12月财政下达防疫物资款，2021年没有。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入、支出均为77,347,358.41元，比上年收入、支出均减少25,165,390.44元，占比-24.55%，主要原因是：1）2020年支付重庆市竹林中学校工程建设款2870万元，该项目已完工，在2021年未有收入支出，造成本年收支较上年均减少24.55%；2）2020年12月财政下达防疫物资款，2021年没有。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1．收入支出决算总体情况

本部门本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入、支出均为77,347,358.41元，比上年收入、支出均减少25,165,390.44元，占比-24.55%，主要原因是：1）2020年支付重庆市竹林中学校工程建设款2870万元，该项目已完工，在2021年未有收入支出，造成本年收支较上年均减少24.55%；2）2020年12月财政下达防疫物资款，2021年没有。

2．结转结余情况

2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

3．比较情况

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出7,665.08万元，占99.10%，较上年决算数减少2,517.58万元，下降24.72%，主要原因2020年支付重庆市竹林中学校工程建设款2870万元，该项目已完工，在2021年未有收入支出。

（2）社会保障与就业支出38.25万元，占0.49%，较上年决算数增加2.64万元，增加7.41%，主要原因是本部门2021年新增2个年级，教师人员增加。

（3）卫生健康支出12.68万元，占0.16%，较上年决算数下降3.87万元，下降23.38%，主要原因是教职工身体素质提高。

（4）住房保障支出18.73万元，占0.16%，较上年决算数增加2.28万元，增加13.86%，主要原因是本部门2021年新增2个年级，教师人员增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出1,470.85万元。其中：人员经费642.00 万元，较上年决算数增加364.62万元，增长131.45%，主要原因是本部门2021年新增2个年级，教师人员增加。公用经费828.85万元，较上年决算数增加630.61万元，主要原因是：1）2020年9月才正式开学，发生公用经费支出的周期比2021年短；2）2021年新增2个年级，教师及学生人数均大幅增加。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、培训费、公务用车运行维护费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计1.34万元，全部为公务车运行维护费，较上年决算数增加0.65万元，增加94.20%，主要原因是2020年9月才正式开学， 2021年实际使用公务车的时间比2020年大幅增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

本部门2021年度无因公出国（境）费用，较上年支出数无增减。

本部门2021年度无公务车购置费，较上年支出数无增减。

本部门2021年度公务车运行维护费1.34万元，主要用于车辆维修维护，加油充值，公务车保险，洗车费用等。较上年决算数增加0.65万元，增加94.20%，主要原因是2020年9月才正式开学， 2021年实际使用公务车的时间比2020年大幅增加。

本部门2021年度无公务接待费，较上年支出数无增减。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.34万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费主要用于开支办公费，水电气费等。机关运行经费较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2021年度本部门会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.00万元，下降0%，主要原因是本部门2021年度无会议费。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备14台（套），单价100万元（含）以上专用设备6台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2021年度本单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

本单位一级预算项目11个，根据预算绩效管理要求，我校对部门整体绩效和11个项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展自评6项，涉及资金6167.97万元，绩效评价结果良好。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

（1）公开范围。

部门整体绩效表及一般性项目二级项目绩效自评表各1份。

两江西附2020年设施设备采购项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为3377.73万元，执行数为2240.36万元，完成预算的66.33%。主要产出和效果：一是满足了新建校开学必备的设施设备需求，学校得以正常运转；二是保障了学校特色课程的设备需求，为学校高质量高品质发展奠定了基础。发现的问题及原因，项目实际已按计划完成，由于供货商未能及时开具发票，支付不及时，导致执行率偏低。下一步改进措施，督促项目负责人准确申报预算，按计划实施项目，及时支付，保证预算执行率达标。

（2）公开内容。

部门整体绩效自评表

二级项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

本单位2021年无委托第三方开展绩效评价的项目。

3.关于绩效自评结果的说明

本单位2021年自评所有项目均完成年度绩效目标。

（三）以单位财政为主体开展的重点绩效评价结果

本单位2021年无财政重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、决算公开联系方式

部门须提供能有效沟通的联系方式或渠道，便于公众咨询和反馈信息。

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-61366017。