一、单位基本情况

（一）职能职责

（1）实施小学义务教育，促进基础教育发展。

（2）开展教育教学工作。主要包括课程教学、教育科研、学籍管理工作。

（3）开展学校德育工作。主要包括学生思想品德教育，开展课外教育活动、社会实践活动等工作。

（4）开展学校体育、卫生工作。主要包括开展课外体育活动、课余体育训练与竞赛、对传染病及学生常见病的预防等工作。

（5）开展对外交流工作。主要包括对外文化教育交流等工作。

（6）维护校园安全，提供后勤保障服务。主要包括维护校园安全稳定、提供食堂餐饮服务、物业服务等工作。

（二）单位构成

博雅小学内设 5个职能部门，分别为校办公室、教务处、总务处、德育处、安稳办。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数31951521.72元，其中：一般公共预算拨款31951521.72元，政府性基金预算拨款0元，国有资本经营预算收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入 0元，其他收入0元。收入较去年增加13349140.13元，主要是博雅小学为2018年9月新开办学校，截至目前为止只有四个年级39个教学班级，2022年9月预计新增一年级新生14个班级，预计增加学生630人，教育支出较去年增加经费拨款11422297.19元，因在编教师增加，2022年预计增加人员经费1926842.94元。

（二）支出预算：2022年年初预算数31951521.72元，其中：一般公共服务支出预算31951521.72元，教育支出预算27972608.25元，社会保障和就业支出预算1387169.46元，卫生健康支出预算1017787.28元，住房保障支出预算1573956.73元。支出预算较去年增加13349140.13元，主要是基本支出预算增加9387755.38元，项目支出预算增加3961384.75元。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入31951521.72元，一般公共预算财政拨款支出31951521.72元，比2021年增加13349140.13元。其中：基本支出23822043.55元，比2021年增加9387755.38元，主要原因是学校2022年9月将招收一年级新生14个班级，预计招生学生630人，为满足教学需求将新增在编教师33人左右，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费及单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出8129478.17元，比2021年增加3961384.75元，主要原因是学前教育财政补助2287239.77元，小学教育5842238.40元。主要用于学校附属幼儿园日常开支及新开办融创壹号院幼儿园的教学设施设备采购；学校课后服务、非在编人员经费、2022年教育系统师生展示活动、2022年政府采购、学校教室改造项目等重点工作。

博雅小学2022年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

博雅小学2022年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算46000元，比2021年减少2500元。其中：因公出国（境）费用0元，与2021年持平；公务接待费0元，与2021年持平；公务用车运行维护费46000元，比2021年减少2500元，主要原因是学校贯彻节约的原则，尽可能减少出车次数，缩减公务用车维修维护费用；公务用车购置费0元，与2021年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位为事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额3630327元：政府采购货物预算2230327元、政府采购工程预算1400000元、政府采购服务预算0元；其中一般公共预算拨款政府采购3630327元：政府采购货物预算2230327元、政府采购工程预算1400000元、政府采购服务预算0元。

3、绩效目标设置情况。2022年整体和项目支出均实行了绩效目标管理，涉及项目共7个，涉及一般公共预算当年财政拨款 8129478.17元（其中，当年一般公共预算拨款安排项目7个，金额8129478.17元）。

4、2021年绩效评价工作。

单位自评项目5个，自评结果为优秀。

项目支出绩效评价表

博雅小学2021年无财政重点绩效评价项目。

5、国有资产占有使用情况。截至2021年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：张玲娜 联系方式：13996053002