重庆两江新区市政园林水利管护中心2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

（1）重庆两江新区市政园林水利管护中心负责市政管理事务性工作。主要包括承担市政道路、排水、桥梁、隧道、城市照明等市政设施管理维护，垃圾处置费征收，垃圾收运等城市环境卫生管理，临时占道停车点及停车楼场规划、管理等具体事务性工作。

（2）负责园林管理事务性工作。主要包括承担园林绿化建设管理、名木古树管理、公园建设管理、植树造林、森林防火、管护和病虫害防治等具体事务性工作。

（3）负责水利管理事务性工作。主要包括承担水利资产管理、水域生态环境保护与建设、水土保持、防汛抗旱及渔政监管等具体工作。

（4）负责公路管理事务性工作。主要包括公路的建设养护、公路路产路权管理的事务性工作。

（5）依法受委托承担农业、水利、公路路政等综合执法，协助承担市政设施维护管理、建筑渣土运输管理及消纳场管理、公路路政管理、植物检疫管理等相关事务性工作。

（6）完成党工委管委会交办的其他事项。

（二）单位构成

单位内设10个科室，分别为综合科、资产管理科、环卫科、绿化科、合同造价科、设施科、技标科、车辆运输科、安全科、农水科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数73597.58万元，其中：一般公共预算拨款73597.58万元。收入较2022年增加2243.89万元，主要是一般公共预算拨款增加2243.89万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数73597.58万元，其中：社会保障和就业支出预算202.93万元，卫生健康支出预算194.78万元，节能环保支出预算30688.51万元，城乡社区支出预算39545.79万元，农林水支出预算2851.62万元，住房保障支出预算113.96万元。支出预算较2022年增加2243.89万元，主要是基本支出预算增加314.89万元，项目支出预算增加1929.00万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入73597.58万元，一般公共预算财政拨款支出73597.58万元，比2022年增加2243.89万元。其中：基本支出4434.58万元，比2022年增加314.89万元，主要原因是绩效工资增长以清算补发以往年度绩效，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出69163.00万元，比2022年增加1929.00万元，主要原因是根据年初目标增加了项目投资金额，主要用于市政设施维护管理、公园管护、环境卫生管护、农林水治理等重点工作。

重庆两江新区市政园林水利管护中心2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算62.00万元，比2022年增加5.50万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，与2022年比较无变化；公务接待费3.00万元，比2022年减少6.50万元，主要原因是厉行节约政策，减少公务接待支出预算；公务用车运行维护费23.00万元，与2022年比较无变化；公务用车购置费36.00万元，比2022年增加12.00万元，主要原因是2022年预算的24.00万元不足以采购两辆新能源车，未能成功采购，2023年增加12.00万元资金预算继续采购两辆新能源车。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。本单位为事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额867.52万元：政府采购货物预算701.52万元、政府采购服务预算166.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购867.52万元：政府采购货物预算701.52万元、政府采购服务预算166.00万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款73596.58万元。

（四）重点绩效评价情况：纳入重点绩效目标评价的项目1个，具体为“2017年、2019年2020年两江新区鲜花布置费”项目，金额1177.77万元，评价结果：得分83.48分，等级为良。

（五）国有资产占有使用情况。截至2022年12月，本单位共有车辆105辆，其中一般公务用车5辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：刘夏联系方式：15683289307（刘夏，电话：023-60361927）