重庆两江新区土地征收和住房事务中心2023年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆两江新区土地征收和住房事务中心承担国有土地上房屋征收和补偿的事务性工作；参与征地补偿拆迁安置、城市房屋拆迁遗留问题的处置，以及参与征收补偿工作及遗留问题处置中的信访稳定、综合治理、纠纷调处等工作；承担房屋使用安全管理、公房管理和保障性住房管理、物业管理及信访稳定、矛盾纠纷调处、物业专项维修资金的归集、使用及管理等事务性工作。

2020年12月，根据排水管理工作需要，经报请建设局同意，在住房中心成立排水工作领导小组，小组下设办公室（简称“排水办”），职责为负责八个街道范围排水管网（设施）建设（维修）工程、排水窨井盖的日常管理和维护；八个街道范围内排水投诉事项的核实、处理、回复等排水管理职责。

2022年6月，根据工作实际需要，建设局党组进一步优化调整排水管理相关职责，由局党组成员、住房中心主要领导分管统筹排水管理工作，将排水管理除行政审批、执法以外的职能职责统一归口至住房中心排水办，行政审批、执法工作由生态办履行，生态办和住房中心排水办合并办公。

（二）单位构成

内设5个职能科室，分别为综合科、财务科、物业管理科、住房保障科、征收科。事业编制为17名，其中主任1名，副主任1名，内设机构正科级领导职数5名、副科级领导职数4名。

后增设：排水办，增加科室负责人1名。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数80656.19万元，其中：一般公共预算拨款5656.19万元，政府性基金预算拨款75000万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2022年减少39397.69万元，主要是征地和拆迁补偿支出经费拨款减少39780万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数80656.19万元，其中：社会保障和就业支出预算32.82万元，卫生健康支出预算25.17万元，城乡社区支出预算79902.23万元，住房保障支出预算695.97万元。支出预算较2022年减少39397.69万元，主要是项目支出预算减少39397.69万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入80656.19万元，一般公共预算财政拨款支出5656.19万元，比2022年增加382.31 万元。其中：基本支出647.12万元，比2022年增加55.49万元，主要原因是2021年事业单位工资津贴补贴清理所增加的绩效工资，主要用于保障40名在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出5009.07万元，比2022年增加326.82万元，主要原因是两江新区北部片区管网整治工程、盘溪河污水管涵应急抢险整治工程等排水管网整治项目的预算增加，主要用于两江新区北部片区管网整治工程等工作。

2023年政府性基金预算收入75000万元，政府性基金预算支出75000万元，比2022年减少39780万元，主要原因是征地和拆迁补偿支出经费拨款的减少，主要用于征地和拆迁补偿支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算4.6万元，于2022年预算一致。其中：因公出国（境）费用0万元，于2022年预算一致；公务接待费0万元，于2022年预算一致；公务用车运行维护费4.6万元，于2022年预算一致；公务用车购置费0万元，于2022年预算一致。

五、其他重要事项的情况说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款5656.19万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2022年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（以下为常见专业名词解释，单位应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：刘颖联系方式：023-67463248