重庆两江新区土地储备整治中心2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

重庆两江新区土地储备整治中心（以下简称“土储中心”）是重庆市规划和自然资源局管理的事业单位，委托两江新区管委会负责事务性工作，由管委会直接管理，负责新区范围内土地储备与整治具体事务性工作。机构规格为正处级，机构类别为公益一类。

（一）职能职责

1.根据城市规划和年度土地供应计划，制订年度土地储备计划，并依法报经批准后组织实施。

2.组织开展辖区内的土地储备工作。主要包括对依法征收和收回、收购、置换等方式取得的土地进行储备。

3.组织开展辖区内的土地整治工作。主要包括对纳入储备的土地进行前期整治开发、保护、管理等。

4.负责储备土地的巡查管护和临时利用，房屋资产的管护和利用，以及土地供应业主的具体工作。

5.完成党工委管委会交办的其他事务性工作。

（二）单位构成

土储中心内设综合科、财务科、土地整治科、合同预算科、资产管理科、土地收购科6个职能科室。其中：

1.综合科：负责组织人事、文秘会务、机要保密、档案管理、固定资产管理及后勤保障等工作。

2.财务科：负责年度预决算、会计核算、会计监督及资金管理等工作。

3.土地整治科：负责土地整治和项目建设的推进统筹、年度建设计划和项目资金预算的组织申报，以及监督检查建设管理代理单位等工作。

4.合同预算科：负责计价审核、合同归口管理，以及单位招标电子章管理、诉讼案推进情况监督等工作。

5.资产管理科：负责土地和房屋资产管理，以及土地储备、看护、供应和利用等工作。

6.土地收购科：负责土地收购、信访稳定和纠纷调处等工作。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数85,966.53万元，其中：一般公共预算拨款50,251.35万元，政府性基金预算拨款35,715.18万元。收入较2022年增加5,439.57万元，主要是城乡社区支出经费拨款增加 3,277.30万元，自然资源海洋气象等支出经费拨款增加2,147.25万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数85,966.53万元，其中：社会保障和就业支出预算62.04万元，卫生健康支出预算43.83万元，城乡社区支出预算77,932.93万元，自然资源海洋气象等支出预算7,886.03万元，住房保障支出预算41.70万元。支出预算较2022年增加5,439.57万元，主要是基本支出预算增加267.55万元，项目支出预算增加5,172.02万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入50,251.35万元，一般公共预算财政拨款支出50,251.35万元，比2022年减少27,524.78万元。其中：基本支出1164.81万元，比2022年增加267.55万元，主要原因是人员经费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等；项目支出49086.54万元，比2022年减少27,792.33万元，主要原因是其他城乡社区公共设施支出减少29,687.05万元、其他自然资源事务支出增加1,894.72万元，主要用于基础设施建设、土地看护和土地供应前期费用等重点工作。

2023年政府性基金预算收入35,715.18万元，政府性基金预算支出35,715.18万元，比2022年增加32,964.35万元，主要原因是城市建设支出增加25715.18万元、征地和拆迁补偿支出增加7,249.17万元，主要用于基础设施建设和国有建设用地使用权收回收购补偿。

土储中心2023年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算31.80万元，比2022年增加17.03万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年一致；公务接待费0万元，比2022年减少0.97万元，主要原因是今年无此项开支；公务用车运行维护费13.8万元，与2022年一致；公务用车购置费18万元，比2022年增加18万元；主要原因是有1台车辆已达到报废条件，为保障部门工作正常运转，需购置1辆公务用车，增加公务用车购置费18万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额2.06万元：政府采购货物预算2.06万元；其中一般公共预算拨款政府采购2.06万元：政府采购货物预算2.06万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款49,086.54万元。

（四）重点绩效评价情况：纳入重点绩效目标评价的项目有1个，具体为“金开大道（金州大道节点）改造工程”项目，金额5,546.91万元，评价结果优；整体绩效评价结果得分为99.66分。

（五）国有资产占有使用情况。截至2022年12月，本单位共有车辆3辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车2辆。2023年一般公共预算安排购置应急保障用车1辆。

六、专业性名词解释（纳入向社会公开范围的部门必须填写！）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：叶灵联系方式：023-63118403