驻区机构_重庆两江新区管理委员会

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[ 索引号 ]	115000005567784755/2024-00395	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	环境监测、保护与治理	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	两江新区管委会
[ 成文日期 ]	2024-02-22	[ 发布日期 ]	2024-02-22

重庆市生态环境局两江新区分局2024年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

一是负责贯彻执行生态环境法律法规、规章、标准和方针政策。二是负责生态环境问题的统筹协调和监督管理。三是负责监督管理减排目标的落实。四是负责环境污染防治的监督管理。五是负责核与辐射安全的分级监督管理。六是负责生态环境准入的监督管理。七是负责生态环境监测工作。八是负责对接中央和市级生态环境保护督察有关工作。九是负责生态环境监督执法。十是组织、指导和协调生态环境宣传教育工作，推动社会组织和公众参与生态环境保护。十一是承担两江新区生态文明建设与环境保护工作领导小组的日常工作。十二是负责机关和重庆市生态环境保护综合行政执法总队生态环境执法六支队、重庆市生态环境监测中心两江分中心的党建工作。十三是完成市生态环境局和两江新区管委会交办的其他工作。十四是职能转变相关工作。

（二）单位构成

单位内设办公室、环境综合管理科、法制和宣传教育科、行政审批科（核与辐射安全管理科）、水生态环境科（科技监测科）、大气环境科、总量与固体废物管理科7个科室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数7934.61万元，其中：一般公共预算拨款1434.61万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，事业收入资金0万元，上级补助收入资金0万元，附属单位上缴收入资金0万元，事业单位经营收入资金0万元，其他收入资金6500万元；收入比2023年增加2305.66万元，主要是一般公共预算拨款减少194.34万元，其他收入增加2500万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数7934.61万元，其中：教育支出0.98万元，社会保障和就业支出55.48万元，卫生健康支出24.52万元，节能环保支出7821.61万元，住房保障支出32.02万元；支出比2023年增加2305.66万元，主要是基本支出增加15.02万元，项目支出增加2290.64万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入1434.61万元，一般公共预算财政拨款支出1434.61万元，比2023年减少194.34万元。其中：基本支出490.97万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比2023年增加15.02万元，主要原因是政策性增资；项目支出943.64万元，主要用于生态文明建设、环境监督管理、环境保护行政审批服务等重点工作，比2023年减少209.36万元，主要原因是落实过“紧日子”要求，压减一般性项目资金。

2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算5.5万元，比2023年增加1.21万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2023年持平；公务接待费2万元，比2023年增加1.71万元，主要原因是疫情结束后，各省市区县来我单位开展生态调研次数增加，预计公务接待费用增加；公务用车运行维护费3.5万元，比2023年减少0.5万元，主要原因是公务用车运行维护单项定额标准降低；公务用车购置费0万元，与2023年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费107.24万元，比2023年增加6.36万元，主要原因为疫情结束后，单位运行成本增加；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款943.64万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：杨柳青联系方式：023-63113717

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表一
重庆市生态环境局两江新区分局财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,434.61	一、本年支出	1,434.61	1,434.61
一般公共预算资金	1,434.61	教育支出	0.98	0.98
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	55.48	55.48
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	24.52	24.52
		节能环保支出	1,321.61	1,321.61
		住房保障支出	32.02	32.02

二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计	1,434.61	支出合计	1,434.61	1,434.61

表二
重庆市生态环境局两江新区分局一般公共预算财政拨款支出预算表
				单位：万元
功能分类科目		2024年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,434.61	490.97	943.64
205	教育支出	0.98	0.98
20508	进修及培训	0.98	0.98
2050803	培训支出	0.98	0.98
208	社会保障和就业支出	55.48	55.48
20805	行政事业单位养老支出	55.48	55.48
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.99	36.99
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.49	18.49
210	卫生健康支出	24.52	24.52
21011	行政事业单位医疗	24.52	24.52
2101101	行政单位医疗	21.96	21.96
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.56	2.56
211	节能环保支出	1,321.61	377.97	943.64
21101	环境保护管理事务	1,000.61	377.97	622.64
2110101	行政运行	1,000.61	377.97	622.64
21111	污染减排	321.00		321.00
2111102	生态环境执法监察	321.00		321.00
221	住房保障支出	32.02	32.02
22102	住房改革支出	32.02	32.02
2210201	住房公积金	32.02	32.02
（备注：本表反映2024年一般公共预算财政拨款支出情况。）

表三
重庆市生态环境局两江新区分局一般公共预算财政拨款基本支出预算表
				单位：万元
经济分类科目		2024年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		490.97	383.73	107.24
301	工资福利支出	383.73	383.73
30101	基本工资	84.75	84.75
30102	津贴补贴	59.78	59.78
30103	奖金	122.33	122.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.99	36.99
30109	职业年金缴费	18.49	18.49
30110	职工基本医疗保险缴费	21.96	21.96
30112	其他社会保障缴费	1.85	1.85
30113	住房公积金	32.02	32.02
30114	医疗费	2.56	2.56
30199	其他工资福利支出	2.99	2.99

表三（续1）
重庆市生态环境局两江新区分局一般公共预算财政拨款基本支出预算表
				单位：万元
经济分类科目		2024年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
302	商品和服务支出	107.24		107.24
30205	水费	0.45		0.45
30206	电费	4.00		4.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30209	物业管理费	3.03		3.03
30215	会议费	10.00		10.00
30216	培训费	3.25		3.25
30217	公务接待费	2.00		2.00
30228	工会经费	54.03		54.03
30229	福利费	4.55		4.55
30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
30239	其他交通费用	16.69		16.69
30299	其他商品和服务支出	0.74		0.74

表四
重庆市生态环境局两江新区分局财政拨款“三公”经费支出表
					单位：万元
2024年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
5.50		3.50		3.50	2.00

表五
重庆市生态环境局两江新区分局政府性基金预算支出表
				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计



（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六
重庆市生态环境局两江新区分局收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	7,934.61	合计	7,934.61
一般公共预算资金	1,434.61	教育支出	0.98
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	55.48
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	24.52
财政专户管理资金		节能环保支出	7,821.61
事业收入资金		住房保障支出	32.02
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金	6,500.00

表七
重庆市生态环境局两江新区分局收入总表
									单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		7,934.61	1,434.61								6,500.00
205	教育支出	0.98	0.98
20508	进修及培训	0.98	0.98
2050803	培训支出	0.98	0.98
208	社会保障和就业支出	55.48	55.48
20805	行政事业单位养老支出	55.48	55.48
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.99	36.99
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.49	18.49
210	卫生健康支出	24.52	24.52
21011	行政事业单位医疗	24.52	24.52
2101101	行政单位医疗	21.96	21.96
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.56	2.56
211	节能环保支出	7,821.61	1,321.61								6,500.00
21101	环境保护管理事务	1,500.61	1,000.61								500.00
2110101	行政运行	1,000.61	1,000.61
2110102	一般行政管理事务	500.00									500.00
21111	污染减排	6,321.00	321.00								6,000.00
2111102	生态环境执法监察	321.00	321.00
2111199	其他污染减排支出	6,000.00									6,000.00
221	住房保障支出	32.02	32.02
22102	住房改革支出	32.02	32.02
2210201	住房公积金	32.02	32.02

表八
重庆市生态环境局两江新区分局支出总表
				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		7,934.61	490.97	7,443.64
205	教育支出	0.98	0.98
20508	进修及培训	0.98	0.98
2050803	培训支出	0.98	0.98
208	社会保障和就业支出	55.48	55.48
20805	行政事业单位养老支出	55.48	55.48
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.99	36.99
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.49	18.49
210	卫生健康支出	24.52	24.52
21011	行政事业单位医疗	24.52	24.52
2101101	行政单位医疗	21.96	21.96
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.56	2.56
211	节能环保支出	7,821.61	377.97	7,443.64
21101	环境保护管理事务	1,500.61	377.97	1,122.64
2110101	行政运行	1,000.61	377.97	622.64
2110102	一般行政管理事务	500.00		500.00
21111	污染减排	6,321.00		6,321.00
2111102	生态环境执法监察	321.00		321.00
2111199	其他污染减排支出	6,000.00		6,000.00
221	住房保障支出	32.02	32.02
22102	住房改革支出	32.02	32.02
2210201	住房公积金	32.02	32.02

表九

重庆市生态环境局两江新区分局政府采购预算明细表

单位：万元

项目

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业

收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他

收入

合计

货物类

服务类

工程类

（备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。）

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