一、单位基本情况

（一）职能职责

本部门位于两江新区金开大道1333号，主要负责两江新区管理的鸳鸯、人和、天宫殿、翠云、大竹林、礼嘉、金山、康美等8个街道的公安工作，按照法律法规开展警务活动，主要职责如下：

1.贯彻执行公安工作法律、法规、规章和方针政策，执行、落实市公安局的工作部署。

2.研究公安工作中出现的新情况、新问题，掌握影响辖区稳定、危害国内安全和社会治安的信息，分析研判敌情、社情，为两江新区党工委、管委会和市公安局提供信息并提出对策。

3.组织实施本辖区刑事犯罪案件的侦办工作，侦办本辖区食品药品、知识产权、生态环境、森林草原、生物安全等领域犯罪案件。

4.负责本辖区治安管理工作。依法查处破坏社会治安秩序的行为，处置危害社会安定的突发性案（事）件、聚众闹事、骚乱事件和灾害事故，依法开展治安行政管理、防火和危险化学品管理、治安保卫工作。

5.负责本辖区道路交通安全管理工作。依法维护道路交通安全、道路交通秩序以及开展机动车辆（不含拖拉机）、驾驶人管理工作。

6.组织实施对公共信息网络的安全保护工作。

7.收集本辖区邪教组织影响社会稳定、危害社会治安的情况并进行分析研判，依法打击邪教组织的违法犯罪活动。

8.组织开展对恐怖活动的防范、侦察和打击工作。

9.组织开展禁毒工作。

10.协助开展重要内外宾及其他警卫目标的安全警卫工作。

11.组织实施本辖区大数据建设应用发展管理和公安科技工作；开展计算机安全监察工作，参与公安信息技术、刑事技术、公共信息网络安全监察技术等公安技术建设。

12.贯彻执行公安部、市公安局警务被装配备标准、制度，拟订装备和经费标准。

13.贯彻执行公安队伍建设的方针、政策，按规定权限管理干部。组织开展督察工作，按规定权限实施对干部的监督、查处违纪案件，组织实施思想政治建设和工作作风建设。

14.组织开展公民出境、入境和外国人在本地居留、旅行的有关工作。

15.完成市公安局交办的其他任务。

（二）机构设置

本部门下设33个二级部门，含鸳鸯、人和、天宫殿、翠云、大竹林、礼嘉、金山、康美和火车北站等9个派出所，和刑警支队，禁毒支队，经侦支队，法制支队，治安支队，校保支队，国保支队，反恐支队，督察支队，交巡警支队，特警支队，情报信息支队，网安支队，出入境支队，技侦支队，科信科，警令处，警务保障处，政治处，纪委，指挥中心，食药环支队，执法办案中心,看守所等24个内设机构。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。本部门2022年度收入总计83,811.9万元，支出总计83,811.9万元。收支较上年决算减少8,503.18万元，减少9.21%，其中基本支出减少1,152.67万元,主要原因是按照过紧日子政策要求，使得人员费用和公用经费适度减少导致；项目支出减少7,418.74万元。雪亮工程，智能交通等基本建设支出较上年度较大幅度减少导致。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2022年度收入合计83,811.9万元，较上年决算减少8,503.18万元，减少9.21%，其中基本支出收入减少1,152.67万元,主要原因是按照过紧日子政策要求，使得人员费用和公用经费适度减少导致；项目支出收入减少7,418.74万元。雪亮工程，智能交通等基本建设支出较上年度较大幅度减少导致。其中财政拨款收入83,628.1万元，占99.78%；其他收入183.78万元，占0.22%，年初结转和结余27.08万元。

3.支出情况。本部门2022年度支出合计83,716.59万元，较上年决算数减少8,571.41万元，下降9.28%。其中基本支出减少1,152.67万元,主要原因是按照过紧日子政策要求，使得人员费用和公用经费适度减少导致；项目支出减少7,418.74万元。雪亮工程，智能交通等基本建设支出较上年度较大幅度减少导致，其中：基本支出 53,885.06万元，占64.36%；项目支出29,831.53万元，占35.64%。

4.结转结余情况。本部门年初结转结余27.08万元，年末结转和结余109.94万元，较上年决算数增加82.87万元，增加305.96%，主要原因是其他收入未发生支出导致。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支83,628.12万元，与2021年相比较财政拨款收支总计减少8,497.28万元，减少9.22%，其中基本支出减少1152.67万元,主要原因是按照过紧日子政策要求，使得人员费用和公用经费适度减少导致；项目支出减少7418.74万元。主要原因雪亮工程，智能交通等基本建设支出较上年度大幅减少导致。

（三）一般公共财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度财政拨款收入83,628.12万元较上年决算数减少8497.28万元，减少9.22%%。其中基本支出减少1,152.67万元,主要原因是按照过紧日子政策要求，使得人员费用和公用经费适度减少导致；项目支出减少7,418.74万元。主要原因雪亮工程，智能交通等基本建设支出较上年度大幅减少导致。

2.支出情况。2022年度财政拨款收入83,628.12万元较上年决算数减少8497.28万元，减少9.22%%。其中基本支出减少1,152.67万元,主要原因是按照过紧日子政策要求，使得人员费用和公用经费适度减少导致；项目支出减少7,418.74万元。主要原因雪亮工程，智能交通等基本建设支出较上年度大幅减少导致。

3.结转结余情况。本部门2022年度年末财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

4.比较情况。本部门2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：

（1）公共安全支出75,855.8万元，占90.7%，较年初预算数增加1,525.03万元，上升2.05%，主要原因是2022年5月新设立两江新区看守所，人员经费和日常运行经费增加所致。

（2）社会保障与就业支出3,272.97万元，占3.91%，较年初预算数增加1,094.91万元，下增加50.26%，主要原因是人员福利预算政策的变更，涉及基数调整。

（3）卫生健康支出2,081.98万元，占2.48%，主要用于行政事业单位医疗支出，较年初预算数增加559.2万元，增加36.72%，主要原因是人员福利预算政策的变更，涉及基数调整。

（4）住房保障支出2,417.37万元，占2.91%，主要用于民警住房补贴和住房公积金支出，较年初预算数增加1,085.93万元，增加81.56%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共财政拨款基本支出53796.59万元53,796.59。其中：人员经费较上年决算数上升4.78%，主要原因是一是全年新增人员43人，增幅4.4%；人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费17,518.30万元，较上年减少2813.35万元，减少13.84%，主要原因是按照全市过紧日子要求，减少行政运行经费；主要用于日常行政运行支出、办案业务支出、新增办公用房租赁等支出。公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况

2022年度本部门“三公”经费支出共计938.30万元，较年初预算数减少255万元，下降21.36%，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费；二是我部门实施公车改革，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降；四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

较上年支出数减少153.22万元，减少14.04%。主要原因包括以下几方面：一是车辆购置费减少14.2万元；二是公务接待费减少0.48万元；三是公车运行维护费减少139.02万元，导致全年三公经费较2021年较大幅度减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

公务车购置费192.01万元，费用支出较年初预算数减少3.09万元，减少1.58%，较上年支出数减少14.2万元

，减少6.88%，主要原因：一是年初管委会车辆购置费由公车管理部门统一编制；二是2022年根据管委会的批准实际发生车辆购置费192.01万元。

公务车运行维护费746.28万元，主要用于公安执法执勤车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，实际费用支出较年初预算数减少251.92万元，下降25.23%，主要原因是严格执行中央八项规定，节约了公车运行维护费用。较上一年支出减少139.02万元，降低15.7%，主要原因是严格执行中央八项规定，节约了公车运行维护费用。

公务接待费0万元，全年未发生公务接待支出，主要原因是本部门严格执行中央八项规定。较上一年支出减少0.48万元。

（三）“三公”经费实物量情况

分局车辆编制为217台，2022年报废更新车辆19台，车辆保有量为217台；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。车均购置费10.11万元，车均维护费3.44万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2022年本部门机关运行经费支出17,429.83万元，机关运行经费主要用于开支差旅费、物业管理费、水电气费、办公费、公务车运行维护费、维修维护费、委托业务费、手续费、邮电费、办公用房租赁，食堂伙食费等。较上年减少2901.82万元，增长2.68%，主要因为：按照全市过紧日子要求，进一步缩减行政运行经费。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0万元，较上年决算减少0.8万元，下降100%。主要因为按照上级要求压缩精简会议。年度一般公共预算财政拨款培训费支出100.95万元，较上年决算数增加76.51万元，上升312.99%，主要是新警和辅警培训费增加导致。

（二）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆217辆，其中；部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0台、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车172辆、特种专业技术用车45辆、其他用车0辆。 单价50万以上通用设备11台（套），单价100万元以上专用设备8台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2022年本部门政府采购支出总额4,606.84万元，其中：政府采购货物支出61.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4,545.64万元。授予中小企业合同金额3,091.64万元，占政府采购支出总额的67.1%，主要用于采购日常行政运行办公设施设备物质。

五 预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

分局通过建立相关制度，适时开展资金使用的事前、事中、事后评价，资金的使用效益进一步提高。2022年35个项目29,831.53万元资金纳入全区绩效评价范围。日常管理方面：严格落实分级审批制度，严格现金使用项目控制，严把报销兑付前的各级审核关，逐步改变大量提现后对现金管理缺失，逐步解决财务人员对报销凭证的真实性、合法性、合理性审核难题，重点关注与腐败滋生、使用假发票套取现金等有关的违法违纪行为。三公经费严格控制在预算范围内，厉行节约收效明显，坚持阳光财政。从评价情况来看，项目预先设定的绩效目标基本实现，预算执行情况良好，群众满意度较高，项目取得了较好的社会效益。

（二）绩效自评结果

1.整体绩效评价：2022年部门整体支出绩效自评评级结果显示，分局绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。分局充分履行职能职责，落实辖区维稳主体职责，以机制改革为契机，充分发挥警务实战功效，提升分局服务管理水平，确保辖区治安稳定，为辖区居民创造安定的社会环境。经过评价，分局2022年度部门整体支出绩效评价得分99.6分，绩效等级为优。

2.重点项目绩效评价：看守所2022年度监区安保外包服务费项目，于2022年5月25日获得两江新区财政局关于调剂安排看守所相关经费预算的通知，看守所监区安保外包服务调整预算金额为144万元。看守所保安24小时值班，每班需7人，每天需21人，4人轮岗共需25人。通过综合评价，看守所2022年度监区安保外包服务费项目综合得分80.68分，绩效评价等级为：良。综合评价结果表明，通过安保服务外包，有效的提高了看守所的安全保障水平。

3.项目绩效自评：

执法办案区智能化升级改造该项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况好主要对两江新区公安分局辖区内的办案区进行智能化升级改造，实现执法办案、信息采集、信息查询、执法规范一站式、远程指挥、远程监控、数字文档、网络控制等功能，进一步提高公安机关信息利用、指挥协调、快速反应、联合作战能力。建设地点为两江新区公安分局督察支队、三侦中心（禁毒支队、刑侦支队、经侦支队合署办案区域）及9个派出所，该项目自评得分94.62分。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外的长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：联系人：乔天宝 ，联系电话：023-63753969。