一、单位基本情况

（一）职能职责

本部门位于两江新区金开大道1333号，主要负责两江新区管理的鸳鸯、人和、天宫殿、翠云、大竹林、礼嘉、金山、康美等8个街道的公安工作，按照法律法规开展警务活动，主要职责如下：

1.贯彻执行公安工作法律、法规、规章和方针政策，执行、落实市公安局的工作部署。

2.研究公安工作中出现的新情况、新问题，掌握影响辖区稳定、危害国内安全和社会治安的信息，分析研判敌情、社情，为两江新区党工委、管委会和市公安局提供信息并提出对策。

3.组织实施本辖区刑事犯罪案件的侦办工作，侦办本辖区食品药品、知识产权、生态环境、森林草原、生物安全等领域犯罪案件。

4.负责本辖区治安管理工作。依法查处破坏社会治安秩序的行为，处置危害社会安定的突发性案（事）件、聚众闹事、骚乱事件和灾害事故，依法开展治安行政管理、防火和危险化学品管理、治安保卫工作。

5.负责本辖区道路交通安全管理工作。依法维护道路交通安全、道路交通秩序以及开展机动车辆（不含拖拉机）、驾驶人管理工作。

6.组织实施对公共信息网络的安全保护工作。

7.收集本辖区邪教组织影响社会稳定、危害社会治安的情况并进行分析研判，依法打击邪教组织的违法犯罪活动。

8.组织开展对恐怖活动的防范、侦察和打击工作。

9.组织开展禁毒工作。

10.协助开展重要内外宾及其他警卫目标的安全警卫工作。

11.组织实施本辖区大数据建设应用发展管理和公安科技工作；开展计算机安全监察工作，参与公安信息技术、刑事技术、公共信息网络安全监察技术等公安技术建设。

12.贯彻执行公安部、市公安局警务被装配备标准、制度，拟订装备和经费标准。

13.贯彻执行公安队伍建设的方针、政策，按规定权限管理干部。组织开展督察工作，按规定权限实施对干部的监督、查处违纪案件，组织实施思想政治建设和工作作风建设。

14.组织开展公民出境、入境和外国人在本地居留、旅行的有关工作。

15.完成市公安局交办的其他任务。

（二）单位构成

重庆市公安局两江新区分局下设二级部门32个，含鸳鸯、人和、天宫殿、翠云、大竹林、礼嘉、金山、康美和火车北站等9个派出所，和刑警支队，禁毒支队，经侦支队，法制支队，治安支队，校保支队，国保支队，反恐支队，食药环支队，督察支队，交巡警支队，特警支队，情报信息支队，网安支队，出入境支队，技侦支队，科信科，警令处，警务保障处，政治处，纪委，指挥中心,看守所等23个内设机构。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算

重庆市公安局两江新区分局2023年年初预算数为947,423,152.44元，其中：一般公共预算财政拨款收入947,423,152.44元，政府性基金预算拨款0元；国有资本经营预算收入0元；事业收入0元；事业单位经营收入0元；其他收入0元。收入较去年增加153，792，562.43元，主要是人员经费拨款增加67，882，453.87元；日常公用经费拨款减少28，579，689.49元；项目经费比2022年增加114，489，798.05元，其中基本建设支出增加76，114，829元，其他项目支出增加38，374，969.05元，主要是非在编人员薪酬项目增加和信息化运维项目增加所致。

（二）支出预算

年初预算数为947,423,152.44元，其中：公共安全支出862,775,084.78元、社会保障和就业支出34,297,008.24元、医疗卫生与计划生育支出16,165,500.1元、住房保障支出34,185,559.32元。支出预算较去年增加153，792，562.43元，主要是基本支出预算增加39，302，764.38元，项目支出预算增加114，489，798.05元。

三、部门预算情况

2023年一般公共预算财政拨款收入947,423,152.44元，一般公共预算财政拨款支出947,423,152.44元。比2022年增加153，792，562.43元，其中基本支出543，513，354.39元，较2022年增加39，302，764.38元，主要人员福利支出增加。项目支出403，909，798.05元，比2022年增加114，489，798.05元，主要是基本建设支出增加76，114，829元，其中包括：两江新区智能交通指挥体系建设工程项目火车北站地区反恐防暴技术系统建设项目、两江新区智能化防控建设暨“雪亮工程”工程、公安业务技术用房等，其他项目经费支出增加38，374，969.05元。

2023年政府性基金预算收入0元，政府性基金支出0元，重庆市公安局两江新区分局2023年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

重庆市公安局两江新区分局2023年“三公”经费预算12，416，500元，比2022年增加483，500元。其中：因公出国（境）经费本年未编制预算；公务接待费20，000元与2022年减少20，000元；公车运行维护费9，982，000元与2022年持平，公务用车购置费2，414，500元比2022年增加463，500元，根据需要2023拟报废更新一批执法执勤车辆。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年重庆市公安局两江新区分局单位运行经费财政拨款预算179，515，835.07元，较2022年预算减少28，579，689.49元，降低13.73%，主要原因是按照过紧日子要求，减少分局日常运行经费。该经费主要用于租赁费、办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况

2023年重庆市公安局两江新区分局的政府采购预算总额15，527，200元，其中：政府采购货物预算15，527，200元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，重庆市公安局两江新区分局共有车辆217辆；其中，一般执法执勤用车172辆、特种专业技术用车45辆。2023年部门预算安排更新购置费2，414，500元。

（四）绩效目标设置情况

2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及项目共计35个，涉及一般公共预算当年财政拨款403，909，798.05元。（其中，当年一般公共预算拨款安排项目35个，金额 403，909，798.05元）。

（五）部门整体绩效评价情况

经评价，重庆市公安局两江新区分局2022年度部门整体支出绩效管理情况较为理想，达到年初设定的各项绩效目标，2022年度部门整体支出绩效评价得分95.05分，绩效等级为优。存在的问题有三个方面：一是部门整体绩效指标有待进一步细化；二是政府采购预算执行率偏低；三是部分专项年度预算执行率偏低。建议：（一）应树立绩效理念，合理设定部门整体绩效目标，并将绩效目标细化为清晰可衡量的绩效目标。（二）提高预算编制科学性和合理性，严格执行预算。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、预算公开联系及信息反馈方式

联系人：乔天宝联系电话：023-63753969