一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆两江新区第二人民医院是集急救、医疗、教学、科研、预防、保健、健康体检、老年康复于一体的综合性二级医院。是市医保、工伤保险、生育保险定点医院，是120急救网络医院，市急救中心、重医附二院技术协作指导医院。

（二）单位构成

医院设置普外科、创伤外科、泌尿外科、脑外科、骨科、呼吸消化内科、内分泌内科、心内科、神经内科、妇科、产科、儿科、检验科、放射科、医技科、内窥镜室、体检中心、疼痛康复理疗科、皮肤科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、肛肠科、碎石科、急诊科等30余科室。下辖康美社区卫生服务中心、礼嘉社区卫生服务中心和楠苑康复护理院。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数234851266.93元，其中：一般公共预算拨款63722643.45元，政府性基金预算拨款4060000元，事业收入167068623.48元。收入较去年增加153748057.4元，主要是事业收入增加118940586.01元，一般公共预算拨款增加31647471.39元。

（二）支出预算：2022年年初预算数234851266.93元，其中：社会保障和就业支出预算2130081.45元，卫生健康支出预算227284372.76元，住房保障支出预算1376812.72元，其他支出预算4060000元。支出预算较去年增加153748057.4元，主要是基本支出预算增加117351125.4元，项目支出预算增加36396932元。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入63722643.45元，一般公共预算财政拨款支出63722643.45元，比2021年增加31647471.39元。其中：基本支出11722143.45元，比2021年或减少1589460.61元，主要原因是2021年基本支出中包含以前年度在编人员职业年金，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等；项目支出52000500元，比2021年增加33236932元，主要原因是增加了医院迁建项目支出16268563.3元，增加了新冠疫情防控支出16193000元等重点工作支出。

2022年政府性基金预算收入4060000元，政府性基金预算支出4060000元，比2021年增加3160000元，主要原因是增加了楠苑康复护理院装修品质提升工程项目支出4060000元，减少了楠苑康复护理院装修工程项目支出900000元。

重庆两江新区第二人民医院2022年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

重庆两江新区第二人民医院2022年未编制“三公”经费预算。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位为事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额7393100元：政府采购货物预算7393100元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元；其中一般公共预算拨款政府采购7393100元：政府采购货物预算7393100元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。

3、绩效目标设置情况。2022年整体和项目支出均实行了绩效目标管理，涉及项目共19个，涉及当年财政拨款56060500元（其中，当年一般公共预算拨款安排项目18个，金额52000500元）。

4、2021年绩效评价工作。

单位自评项目为两江新区公立医院医疗设备采购项目。主要采购了疫情所需的呼吸机、监护仪、治疗车、抢救车、消毒设备、PCR设备等。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成度较高。项目全年预算数为1700万元，执行数为1700万元，完成预算的100%。2020年完成设备的招标采购、合同签订、安装验收、付款等全部工作。自评结果为97分，评价等级为优。

单位财政重点绩效评价项目为重庆两江新区第二人民医院车库环境及消防系统整治工程项目。项目全年预算数为82.5万元，执行数为64.34万元，完成预算的77.99%。该项目质量检测合格，通过设计单位、监理单位及业主单位的竣工验收，社会效益相对显著，排出了安全隐患，停车环境整治良好。评价结果为90分，评价等级为优。

5、国有资产占有使用情况。截止2021年12月，本单位共有车辆14辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆，应急保障用车2辆，特种专业技术用车8辆，其他用车4辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：李徐朗 联系方式：023-67685081