一、单位基本情况

（一）职能职责。重庆两江新区第二人民医院是集急救、医疗、教学、科研、预防、保健、健康体检、老年康复于一体的综合性二级医院，为差额拨款事业单位。

（二）机构设置。重庆两江新区第二人民医院设置急诊科、儿科、中医科、口腔科、耳鼻喉科、眼科、皮肤科、体检中心、普外科、肛肠科、泌尿外科、骨科、呼吸消化内科、心血管内分泌内科、康复理疗科、妇产科、预防保健科、药剂科、放射科、检验科、碎石科、手术室、麻醉科、医技科、消毒供应室。下辖康美社区卫生服务中心和礼嘉社区卫生服务中心。

二、部门决算情况说明

（一） 收入支出决算总体情况说明

1、总体情况。本部门2018年度收入总计12049.5万元，支出总计12049.5万元。收支较上年决算数减少1149.77万元，下降8.71%，主要是由于2018年大幅度减少了财政拨款收入，2017年财政拨款收入为3662.38万元，而2018年财政拨款收入为1809.6万元。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2、收入情况。本部门2018年度收入合计11874.5万元，较上年决算减少694.18万元，下降5.52%，主要原因是财政拨款收入的大幅度减少，财政拨款收入减少是由于2018年医院的门诊综合楼项目纳入了重庆市中心合作项目，被出售给新加坡莱佛士集团，因此停止了对该项目后续进度款的支付；其中：财政拨款收入1,809.65万元，占15.24%；事业收入10,064.99万元，占84.76%。此外，用事业基金弥补收支差额174.91万元。

3、支出情况。本部门2018年度支出合计12049.5万元，较上年决算数减少627.46万元，下降4.95%，主要原因有： 在工资福利支出方面增加金额905万元，为2018年度政策性资金的发放；在公用经费方面增加金额768.5万元，为办公费支出、租赁费支出、劳务费及委托业务费等。项目支出236.2万元，较2017年减少2410.7万元，同比下降91.1%。其中：基本支出11,813.34万元，占98.04%；项目支出236.21万元，占1.96%。

4、结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少504.01万元，下降100.00%，主要原因是2018年初将2017年度年末结转和结余的存量资金504.01元上缴了财政，2018年度无年初结转和结余。其中项目支出结转结余499.98万元，基本支出结转结余1.03万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、收入情况。本部门2018年度财政拨款收入1809.65万元，较上年决算数减少1,852.73万元，下降50.59%, 较年初预算数减少66.28万元，下降3.53%。主要原因是2018年医院的门诊综合楼项目纳入了重庆市中心合作项目，被出售给新加坡莱佛士集团，因此停止了对该项目后续进度款的支付。

2、支出情况。本部门2018年度财政拨款支出1809.65万元。较上年决算数减少1,979.17万元，下降52.24%，较年初预算数减少66.28万元，下降3.53%。主要原因有以下两方面：

一、人员经费及日常公用经费增加621.2万元，主要由于财政预算调整增加621.2万元，其中政策性资金调增546.3万元，退休人员春节慰问费增加26.1万元，基本工资增加12.3万元，社会保险增加67.1万元；

二、项目支出减少687.5万元，由于2018年减少了项目预算金额，其中康美社区中心阳光雨棚建设工程减少1.3万元，社区卫生服务中心医疗设备采购减少1.8万元，区二院大楼改造工程减少494万元，区二院应急物资采购减少22.1万元，医院协同办公系统（OA）减少32万元，医院信息化系统升级扩容减少181.5万元，社区中心设备购置专项经费增加45.2万元。

3、结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少504.01万元，下降100.00%，主要原因是2018年初将2017年度年末结转和结余的存量资金504.01元上缴了财政，2018年度无年初结转和结余。其中项目支出结转结余499.98万元，基本支出结转结余1.03万元。

4、比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障和就业支出146.4万元，占8.1%，较年初预算数增加12.88万元，上升9.65%，主要原因是事业单位离退休支出增加5.3万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加5.1万元，机关事业单位职业年金缴费支出增加2.48万元。

（2））医疗卫生与计划生育支出1,494.66万元，占82.59%，较年初预算数减少117.83万元，下降7.31%，主要原因是基本支出增加569.7万元，项目支出减少687.53万元。

（3）住房保障支出168.68万元，占9.32%，较年初预算数增加38.67万元，上升29.74%，主要原因是购房补贴增加了38.67万元。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出1573.4万元。其中：人员经费1551.1万元，较上年决算数增加583.06万元，上升60.23%，主要原因是工资福利支出中的基本工资、津贴补贴和绩效工资较上年增加788.54万元，社会保险和公积金减少143.81万元；对个人和家庭的补助减少61.67万元。人员经费用途主要包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，其中工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、医疗费、住房公积金和其他工资福利支出；对个人和家庭的补助包括医疗费补助和奖励金。公用经费22.32万元，较上年决算数减少151.58万元，下降87.17%，主要原因是办公费增加22.32万元，委托业务费减少157万元，其他商品服务支出减少16.9万元。公用经费用途主要包括办公费。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明。

2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

因我单位无公车编制，无公费出国政策，全年未发生单位之间的接待开支，因此财政未保障我单位“三公”经费。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要用于医院应急保障。单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备1台。

（三）政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额132.76万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出104.76万元、政府采购服务支出28万元。

（四）预算绩效管理情况说明。

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我院对4个项目开展了绩效自评，涉及资金242.2万元。对1个项目开展了重点绩效评价，涉及资金118.57万元。4个项目分别为康美社区卫生服务中心阳光雨棚建设工程、院本部用友财务软件升级项目、办公家具及办公设备购置和康美社区卫生服务中心医疗设备采购项目。其中对康美社区卫生服务中心项目开展了重点绩效评价。

（二）绩效目标自评结果。

2017年根据《重庆两江新区社会发展局关于两江新区2017年社区卫生服务中心医疗设备采购项目立项的通知》渝两江社发﹝2017﹞173号文，提请医疗设备采购，预算金额120.36万元，实际医疗设备购置支出118.57万元。由于2017年申报财政拨付专项资金的材料准备不及时，导致本单位2018年才完成整个医疗设备采购流程，影响财政专项资金拨付到账时间。故我单位资金支付到位率100%，到位及时率0%。

本次“社区卫生服务中心医疗设备采购”，全年预算数120.36万元，全年执行数为118.57万元，资金执行率为98.51%。

绩效目标自评具体情况见下表：

（三）以部门为主体开展的绩效评价结果。

为深入贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》重大部署，加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，按照《重庆市财政局关于组织区县开展2018年度政策和项目资金绩效评价工作的通知》（渝财绩﹝2019﹞9 号）要求，结合实际，我单位组织开展了绩效自评工作，就2018年重庆市两江新区“康美社区卫生服务中心阳光雨棚建设工程”，检查了该项目专项资金的有关账目，收集整理专项资金支出的相关资料，现将我单位专项资金绩效自评结果报告如下：

一、项目概况

为提升重庆市两江新区第二人民医院康美社区卫生服务中心的工作环境，于2018年我单位落实“康美社区卫生服务中心阳光雨棚工程”建设。根据《重庆两江新区管理委员会办公室关于实施零星小额工程及服务类项目相关事宜的通知》渝两江管办法〔2016〕105号文、《重庆两江新区财政投资评审中心关于康美社区卫生服务中心阳光雨棚建设工程经费预算评审结论通知书》渝两江财评预〔2018〕3号文的要求，经过比选确定工程承建单位为重庆锦通建设（集团）有限公司，中标金额288,675.40元，结算金额288,435.81元，实现成本节约0.09%。截止2018年11月28日，该工程已通过验收，投入使用，达到预期效果。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

为贯彻落实党中央、重庆市发展的工作方针、政策，提高专项资金的使用效率，扎实开展专项资金的绩效评价，全面掌握专项资金的实施情况，不断总结经验，分析存在问题及原因。完善政策、推动建立以绩效评价结果为导向的财政专项资金分配与管理制度，进一步规范金融发展专项资金的管理，提升财政资金的管理水平和使用效益，为今后同类财政专项资金预算安排提供重要依据，在客观分析基础上，进一步提高相关管理部门的财政决策能力，促进金融生态环境健康、可持续发展。

（二）绩效评价依据

1、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

2、《重庆市委重庆市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（渝委发〔2019〕12号）；

3、《重庆市财政局关于组织区县开展2018年度政策和项目资金绩效评价工作的通知》（渝财绩效﹝2019﹞9号）；

4、《重庆两江新区财政局关于开展2018年度项目资金绩效评价工作的通知》（渝两江财发﹝2019﹞58号）；

5、《重庆两江新区财政局关于批复2018年度部门预算的通知》（渝两江财预〔2018〕9号）；

6、《重庆两江新区财政投资评审中心关于康美社区卫生服务中心阳光雨棚建设工程经费预算评审结论通知书》（渝两江财评预〔2018〕3号）；

7、《重庆两江新区管理委员会办公室关于实施零星小额工程及服务类项目相关事宜的通知》（渝两江管办法〔2016〕105号）；

8、项目相关的造价咨询合同、工程施工合同、房屋装修过程质量保修书、施工比选申请文件、采购比选报告、工程结算资料、工程现场验收方单、会计凭证等相关资料；

9、其他相关依据。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1、项目资金到位情况分析

康美社区卫生服务中心阳光雨棚建设工程于2018年11月29日完成造价结算，确定工程造价288,435.81元。2018年12月7日财务审核同意支付阳光雨棚建设工程款，2018年12月26日完成财政授权支付，支付工程承建单位重庆锦通建设（集团）有限公司288,435.81元工程款。2018年财政资金拨付到位率100%，到位及时率100%，我单位资金支付到位率100%，到位及时率100%。

2、项目资金执行情况分析

康美社区卫生服务中心阳光雨棚建设工程共计支出288,435.81元，按照工程施工合同规定预留5%的工程质量保证金，质保一年期满无息退还，金额14,500.00元。资金执行率为100%，执行情况良好。

其具体使用情况如下：

3、项目资金管理情况分析

为加强项目资金的管理，保证项目建设实施，提高资金使用效益，我单位结合实际工作贯彻落实《重庆两江新区管理委员会办公室关于实施零星小额工程及服务类项目相关事宜的通知》渝两江管办法〔2016〕105号文“预算在30万元（含）以下的工程施工项目……由项目所属街道，根据实际情况采用竞争性比选或直接发包等方式确定实施单位或供应商，并组织施工……”。本次康美社区卫生服务中心阳光雨棚建设工程，采用竞争比选的方式确定工程承建单位为重庆锦通建设（集团）有限公司，中标价288,675.40元，工程款采用综合单价包干方式进行结算，按工程量清单中相应项目单价计价，即阳光雨棚建设工程结算价为288,435.81元。

该项目资金在使用过程中具体相关人员落实到位，不存在专项资金截留、挤占、虚列支出的情况，并严格按照《重庆两江新区第二人民医院收入支出管理制度》来进行资金管理。

（二）绩效目标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

（1）数量指标

康美社区卫生服务中心阳光雨棚建设工程，工程规模为298.66平方米，要求施工工期30天内，工程限价288,687.15元，承建单位资质等级叁级。参与本项目比选单位共三家，中标单位重庆锦通建设（集团）有限公司，符合承建资质要求，中标价格288,675.40元，总工期30天。现已按期完成工程建设，并交付验收合格，建设率达100%。

（2）质量指标

2018年11月30日完成重庆市两江新区第二人民医院康美中心阳光雨棚修建工程结算。本工程一次性验收合格，达到国家有关施工质量验收规范标准，并承建单位使用的材料满足相关质量要求，已提供本工程所使用材料的检验合格证明材料。重庆两江新区第二人民医院委托北京恒乐工程管理有限公司重庆分公司对阳光雨棚建设工程进行结算审核，具体审核内容为：变更、签证手续是否完备、真实有效；工程量计算是否准确；各项取费是否符合相关要求；单价确定是否合法合理；材料设备价格是否合法合理等。阳光雨棚工程送审金额288,435.81元，无核减。工程结算审核结果经建设单位、施工单位、审核单位共同确认，足以公允反映工程造价实际情况，验收合格率100%。

（3）时效指标

康美中心阳光雨棚修建工程，在预算申报年度按时完成，承建单位按施工合同规定期限内完成作业，工程验收一次合格，建设及时率100%。

（4）成本指标

依据《重庆两江新区财政投资评审中心关于康美社区卫生服务中心阳光雨棚建设工程经费预算评审结论通知书》渝两江财评预〔2018〕3号文，项目送审预算34.99万元，审核预算30.17万元，审减4.82万元，审减率13.77%。

两江新区备选施工单位，工程最高限价288,687.15元.中标单位重庆锦通建设（集团）有限公司，工程结算价288,435.81元。渝两江财评审核工程预算为301,700.00元，实现成本节约，节约率4.41%，。

且该专项资金在使用过程中严格执行基本建设会计核算制度规定规范会计科目设置，严格按项目分账核算管理，清晰反映项目成本及资金支出明细，未出现成本核算不清、列支或相互挤占等现象。

2、效益指标完成情况分析

项目效果

落实阳光雨棚搭建工作，提升康美卫生服务中心营造整洁、良好的工作环境，提高单位的管理和服务水平，提升部门形象。收到上级部门批示的第一时间，着手阳光雨棚招标工作，并根据招标结果安排施工。为保证施工安全性，与街道、社区进行多次沟通，严防安全事故。截至目前，阳光雨棚工作已完全竣工，已达预期效果。

3、满意度指标完成情况分析

康美卫生服务中心阳光雨棚修建工程，在规定期限内完成施工，并一次验收合格，审核结果经建设单位、施工单位、审核单位共同确认。工程建设质量满意，同时在保证工程质量的基础上实现建设成本节约。综合工程建设情况，本指标满意度100%。

四、下一步改进措施

1、加强本单位人员对项目绩效目标、绩效产出、绩效效益的认识，重视项目产出效益，从而提升项目的完成质量；

2、拟建立健全项目执行监督机制，将项目评价及考核结果纳入绩效考核。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

响应重庆两江新区财政局关于开展2018年度项目资金绩效评价工作的通知，我单位开展了相关的项目资金绩效评价工作，我们将充分应用本次绩效自评结果作为下年度工作计划的编制依据、预算安排和项目管理的依据，建立绩效评价结果报告和公示制度，评价结果在一定范围内公示公开，接受监督。

（四）以市财政局为主体开展的重点绩效评价结果。

为深入贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》重大部署，加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，按照《重庆市财政局关于组织区县开展2018年度政策和项目资金绩效评价工作的通知》（渝财绩﹝2019﹞9 号）要求，结合实际，我单位组织开展了绩效自评工作，就2018年重庆两江新区“社区中心设备购置专项”，检查了该项目专项资金的有关账目，收集整理专项资金支出的相关资料，现将我单位专项资金绩效自评结果报告如下：

一、项目概况

为提升重庆两江新区第二人民医院社区中心的工作环境，解决因部分设备老化、设备功能不齐全带来的设备使用价值降低问题。我单位商讨决定逐步更新各科室办公设备。根据我单位《固定资产管理制度》的要求，采用公开招标的方式确定各类别办公设备供应商，本次设备购置共计支出45.279万元。截止2018年12月，我单位完成“社区中心设备购置”采购流程，设备已全数通过验收，投入使用，达到预期效果。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

为贯彻落实党中央、重庆市发展的工作方针、政策，提高专项资金的使用效率，扎实开展专项资金的绩效评价，全面掌握专项资金的实施情况，不断总结经验，分析存在问题及原因。完善政策、推动建立以绩效评价结果为导向的财政专项资金分配与管理制度，进一步规范金融发展专项资金的管理，提升财政资金的管理水平和使用效益，为今后同类财政专项资金预算安排提供重要依据，在客观分析基础上，进一步提高相关管理部门的财政决策能力，促进金融生态环境健康、可持续发展。

（二）绩效评价依据

1、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

2、《重庆市委重庆市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（渝委发〔2019〕12号）；

3、《重庆市财政局关于组织区县开展2018年度政策和项目资金绩效评价工作的通知》（渝财绩效﹝2019﹞9号）；

4、《重庆两江新区财政局关于开展2018年度项目资金绩效评价工作的通知》（渝两江财发﹝2019﹞58号）；

5、《重庆两江新区财政局关于批复2018年度部门预算的通知》（渝两江财预〔2018〕9号）；

6、《重庆两江新区财政局关于调整社区卫生服务中心设备购置专项经费的通知》（渝两江财预〔2017〕130号）；

7、项目经费财政支付凭证、重庆市政府采购中心成交通知书、政府采购验收报告及相关会计凭证等相关资料；

8、其他相关依据。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1、项目资金到位情况分析

根据《重庆两江新区财政局关于调整社区卫生服务中心设备购置专项经费的通知》渝两江财预﹝2017﹞130号文，重庆两江新区第二人民医院设备购置预算金额为50万元，包括礼嘉社区卫生服务中心30万元、康美社区卫生服务中心20万元。本单位设备购置共计支出45.279万元，其中礼嘉社区卫生服务中心占设备购置款28.356万元、康美社区卫生服务中心占设备购置款16.923万元，并于2018年1月完成验收。我单位于2018年11月全额支付设备购置款45.279万元。由于2017年申报财政拨付专项资金的材料准备不及时，导致在设备验收合格10个月后，财政专项资金拨付到账，影响本单位及时支付设备购置专项款，故我单位资金支付到位率100%，到位及时率0%。

2、项目资金执行情况分析

我单位设备购置共计支出45.279万元，其中礼嘉社区卫生服务中心占设备购置款28.356万元、康美社区卫生服务中心占设备购置款16.923万元，我单位已于2018年11月完成支付，执行情况良好。

其具体使用情况如下：

单位：万元

3、项目资金管理情况分析

我单位为进一步规范中心设备采购、基建维修等工作，根据重庆两江新区管理委员会《关于印发重庆两江新区备选库管理办法的通知》渝两江管办发〔2018〕92号文及中心内部规定组织实施1万元及以上物资设备采购和基建维修工程的议价、确定采购商家、监督等工作。我单位本次社区中心设备采购预算金额为50万元，按照10万元以上200万元以下的由中心采购员在管委会备选库中通过系统网上竞价或现场比选的方式选取库中的服务单位，最终确定重庆瀚正科技有限公司、四川省永亨实业有限责任公司为本次设备供应商，签订设备购置合同，合同金额共计45.279万元。

本次设备购置过程中，具体相关人员落实到位，不存在专项资金截留、挤占、虚列支出的情况，并严格按照《重庆两江新区第二人民医院收入支出管理制度》、《固定资产管理制度》来进行资金管理。

（二）绩效目标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

（1）数量指标

社区中心设备购置，包括台式电脑、传真机、数码复合机等办公设备，满足社区各科室对办公设备的使用需求。本次设备购置供应商重庆瀚正科技有限公司和四川省永亨实业有限责任公司，已按合同约定期限运送设备至社区中心，数量无误，并于2018年1月完成办公设备验收，设备采购数量完成率100%。

（2）质量指标

设备供应商按照合同约定，提供符合标准的设备种类及数量，产品外形、原包装完好，且设备质量符合国家有关技术标准，已提供所购设备的产品合格证或质量保证书及必要的技术材料。同时供应商承诺质保期限一年，质保期后提供终身免费服务，只收取材料成本和部件成本，不收取维修工时费。于2018年1月我单位与供应商共同参与完成办公设备验收，验收合格率为100%。

（3）时效指标

2017年8月两江新区党工委管委会报批件“关于同意采购社区卫生服务中心办公设施设备及救护车的请示”，直至2018年12月才完成整个设备采购工作。原因系2017年申请预算资料准备不完善，未获得财政拨付的设备采购款项，导致该项目期间跨年度延续，项目完成及时率为0。

（4）成本指标

根据《重庆两江新区财政局关于调整社区卫生服务中心设备购置专项经费的通知》渝两江财预﹝2017﹞130号文，社区中心设备购置预算50万元，实际设备购置支出45.279万元，实现成本节约，节约率为9.44%。

2、效益指标完成情况分析

此次社区中心设备购置工作，解决因部分设备老化、设备功能不齐全带来的设备使用价值降低问题，逐步提升社区中心工作环境和服务效率，节约工作人员的时间成本，提高单位的管理水平和服务水平。

3、满意度指标完成情况分析

此次社区中心设备完成更新后，提高了工作效率、节约了时间成本，社区职员对本项目表示支持，持满意态度。

四、下一步改进措施

1、提高工作效率，完善档案管理工作，避免因材料准备不齐全影响财政资金拨付，导致项目期间跨年度延续；

2、建议专项资金建立专账核算，加强对财政专项资金的管理，做到专款专用，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑，为各项业务开展工作提供帮助；

3、加强本单位人员对项目绩效目标、绩效产出、绩效效益的认识，重视项目产出效益，从而提升项目的完成质量；

4、拟建立健全项目执行监督机制，将项目评价及考核结果纳入绩效考核。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

响应重庆两江新区财政局关于开展2018年度项目资金绩效评价工作的通知，我单位开展了相关的项目资金绩效评价工作，我们将充分应用本次绩效自评结果作为下年度工作计划的编制依据、预算安排和项目管理的依据，建立绩效评价结果报告和公示制度，评价结果在一定范围内公示公开，接受监督。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
  （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
  （三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
  （四）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
  （五）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
  （六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
  （七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  （八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外的长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：夏雪，联系电话：15123972021