一、部门基本情况

（一）职能职责。重庆两江新区第二人民医院是集急救、医疗、教学、科研、预防、保健、健康体检、老年康复于一体的综合性二级医院，为差额拨款事业单位。

（二）机构设置。重庆两江新区第二人民医院设置急诊科、儿科、中医科、口腔科、耳鼻喉科、眼科、皮肤科、体检中心、普外科、肛肠科、泌尿外科、骨科、呼吸消化内科、心血管内分泌内科、康复理疗科、妇产科、预防保健科、药剂科、放射科、检验科、碎石科、手术室、麻醉科、医技科、消毒供应室。下辖康美社区卫生服务中心和礼嘉社区卫生服务中心。

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位主要包括康美社区卫生中心和礼嘉社区卫生中心等。

（四）机构改革情况。本部门涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革情况。本部门2019年度无机构改革。二是财政财务调整情况。2019年1月1日起，我部门开始执行政府会计制度，做好了新旧会计制度衔接

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计13710.58万元，支出总计13710.58万元。收支较上年决算数增加1661.08万元、增加13.78%，主要原因是增加了财政拨款收入。2018年财政拨款收入为1809.6万元，2019年财政拨款收入为2192.64万元,较上年增加382.99万元，增加21.16%。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2019年度收入合计13536.42万元，较上年决算数增加1661.92万元，增加14%，主要原因是增加了财政拨款收入。财政拨款收入增加的原因是2019年增加了信息化系统升级扩容建设项目和医疗设备的更新和购置。其中：财政拨款收入2027.09万元，占14.97%；事业收入11509.33万元，占85.03%。此外，年初结转和结余174.16万元。  

3.支出情况。2019年度支出合计13483.95万元，较上年决算数增加1434.45万元，增加11.9%，主要原因是在工资福利方面增加201万元，主要是新增加职工工资福利支出；在公用经费方面增加630万元，主要是药品和材料费的增加。项目支出857.94万元，较上年决算数增加621.74万元，同比增加263.23%。其中：基本支出12626.01万元，占93.63%；项目支出857.94万元，占6.37%。此外，结余分配218.63万元。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余8万元，较上年决算数增加8万元，增长100%，主要原因是此款项为预付社区中心在编人员2019年超额绩效，将在2020年发放。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计2192.64万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加382.99万元，增加21.16%。主要原因是2019年增加了信息化系统升级扩容建设项目和医疗设备的更新和购置。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入2027.09万元，较上年决算数增加217.44万元，增加12.02%。主要原因是2019年增加了信息化系统升级扩容建设项目和医疗设备的更新和购置。较年初预算数减少9951万元，减少81.95 %。主要原因是年中调整减少基本支出8万元，减少项目支出2247.8万元。项目支出调减为：两江新区第二人民医院迁建工程调减1350万元，礼嘉社区卫生服务中心装修工程尾款调减21.7万元，重庆两江新区第二人民医院改造工程（手术室、消防、监控）调减272万元，两江新区第二人民医院外环境改造整治工程调减376万元，楠苑康复护理院装饰工程项目调减224万元。医院迁建工程6800万元暂时还未执行。此外，年初财政拨款结转和结余165.55万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出2184.64万元，较上年决算数增加374.99万元，20.72 %。主要原因是2019年增加了信息化系统升级扩容建设项目和医疗设备的更新和购置。较年初预算数减少9958万元，减少82.01 %。主要原因是年中调整减少基本支出8万元，减少项目支出2247.8万元，医院迁建工程6800万元暂时还未执行。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余8万元，较上年决算数增加8万元，增长100%，主要原因是此款项为预付社区中心在编人员2019年超额绩效，将在2020年发放。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出165.16万元，占7.57%，较年初预算数减少22.68万元，减少12.07 %，主要原因是年中测算后有调减。

（9）卫生健康支出1896.61万元，占86.81%，较年初预算数减少9933.35万元，下降83.96%，主要原因是年中调整减少基本支出8万元，减少项目支出2247.8万元。项目支出调减为：两江新区第二人民医院迁建工程调减1350万元，礼嘉社区卫生服务中心装修工程尾款调减21.7万元，重庆两江新区第二人民医院改造工程（手术室、消防、监控）调减272万元，两江新区第二人民医院外环境改造整治工程调减376万元，楠苑康复护理院装饰工程项目调减224万元。医院迁建工程6800万元暂时还未执行。

（10）住房保障支出122.87万元，占5.62%，较年初预算数减少3.12万元，2.48 %，主要原因是有一名在编人员调离。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出1326.7万元。其中：人员经费1303.45万元，较上年决算数减少247.65万元，减少15.97%，主要原因是政策性经费减少和延后发放。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费。公用经费23.25万元，较上年决算数增加0.95万元，增长4.26%，主要原因是增加了固定资产的折旧费用。公用经费用途主要包括办公费、其他商品服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车6辆、其他用车1辆，其他用车主要用于医院应急保障。单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备7台。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额1256.2万元，其中：政府采购货物支出127.5万元、政府采购工程支出1050万元、政府采购服务支出78.7万元。授予中小企业合同金额206.2万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额206.2万元，占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购药品、卫材和医疗设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对14个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评14项，涉及资金3455.36万元。对1个项目开展了重点绩效评价，涉及资金483.84万元。14个项目分别为公立医院医疗设备采购、医院迁建工程、医院信息化系统升级扩容建设、楠苑康复护理院护理床采购、登革热疫情应急处置经费、康美中心设备采购、礼嘉康美社区卫生中心预防接种智慧门诊建设工程、礼嘉社区卫生服务中心装修工程尾款、医院外环境改造整治工程、楠苑康复护理院装饰工程、医院协同办公系统（OA）、医院改造工程（手术室、消防、监控）、医院正版化软件购置、社区卫生服务中心环境提升改造（康美中心过道墙面改造）。其中对医院信息化系统升级扩容建设项目开展了重点绩效评价。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

“重庆两江新区第二人民医院信息化系统升级扩容建设项目”绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成度较高。项目全年预算数为483.84万元，执行数为475万元，完成预算的98.17%。主要产出和效果：一是机房使用面积增加了10平米，自助设备增加3台；二是体检排队时长平均减少了3分钟；三是医生查阅检查报告时间提早了10分钟；四是减少纸张使用10包每年；五是患者满意度提高了3%，六是质量管理电子化。发现的问题及原因：信息化升级之后，由于时间较短，普及度还有待进一步提高。

绩效目标自评具体情况见下表：

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-67685081