一、单位基本情况

（一）职能职责

单位现行的职能职责是医疗、教学、急救、预防保健和康复养老。本部门是重庆市城镇职工、城乡居民、工伤、职工生育保险和离休干部医疗保险定点医疗机构及两江新区民政救助定点医疗机构。

（二）单位构成

本部门机构设置主要分为临床、医技、医辅、行政后勤科室等55个科室（21个职能科室，34个临床医技科室），下辖1个公司，5个社区卫生服务中心及5个社区卫生服务站。本部门二级单位构成：重庆两江新区人民医院康复养老中心有限公司、人和社区卫生服务中心、鸳鸯社区卫生服务中心、翠云社区卫生服务中心、金山社区卫生服务中心、天宫殿社区卫生服务中心。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数81,910.51万元，其中：一般公共预算拨款10,025.26万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入71,885.25万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2022年增加14,786.8万元，主要是事业预算收入增加14,826.25万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数81,910.51万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算745.46万元，卫生健康支出预算80,713.98万元，住房保障支出预算451.08万元。支出预算较2022年增加14,786.8万元，主要是基本支出预算增加14,950.35万元，项目支出预算减少163.55万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入10,025.26万元，一般公共预算财政拨款支出10,025.26万元，比2022年减少39.45万元。其中：基本支出3,319.93万元，比2022年增加124.11万元，主要原因是社会保障预算支出增加27.65万元，卫生健康预算支出增加73.3万元，住房保障预算支出增加23.15万元等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出6,705.33万元，比2022年减少163.55万元，主要原因是部分基建项目进入决算阶段，工程款减少。

重庆两江新区人民医院2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022-2023年本单位均未使用一般公共预算财政拨款安排“三公”经费预算支出。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年减少（或增加）0万元；公务接待费0万元，比2022年减少（或增加）0万元；公务用车运行维护费0万元，比2022年减少（或增加）0万元；公务用车购置费0万元，比2022年减少（或增加）0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位为事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款6,705.33万元。

（四）重点绩效评价情况：纳入重点绩效目标评价的项目1个，具体为“天宫殿社区卫生服务中心用房内装”项目，该项目建筑室内装修面积2312.29平方米，完结后服务面积可达9.6平方公里，服务人口约12万人，实现与两江新区人民医院医疗资源共享。该项目金额205,800元，评价结果项目得分94分，绩效等级为优；整体绩效评价得分85分。

（五）国有资产占有使用情况。截至2022年12月，本单位共有车辆16辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆，特种专业技术用车16辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：韩雪莹联系方式： 023-61213794