一、部门基本情况

（一）职能职责

本部门现行的职能职责是医疗、教学、急救、预防保健和康复。本院是重庆市城镇职工、城乡居民、工伤、职工生育保险和离休干部医疗保险定点医疗机构及两江新区民政救助定点医疗机构。

（二）机构设置

本部门机构设置主要分为临床、医技、医辅、行政后勤科室。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2018年度决算编制的二级预算单位主要包括：重庆两江新区第一人民医院（院本部）、重庆两江新区第一人民医院（礼嘉分院）、人和社区卫生服务中心、鸳鸯社区卫生服务中心、翠云社区卫生服务中心、金山社区卫生服务中心、天宫殿社区卫生服务中心。

（四）机构改革情况

本部门不属于本轮机构改革的涉及单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。本部门2018年度收入总计57,253.36万元，支出总计57,253.36万元。收支较上年决算数增加4,097.24万元，增加7.71%，主要原因是事业收入增长。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2. 收入情况。本部门2018年度收入合计56,285.95万元，较上年决算增加9,159.20万元，增加19.44%，主要原因是事业收入增长。其中：财政拨款收入9,774.42万元，占17.37%；事业收入46,511.53万元，占82.63%。此外，年初结转和结余967.40万元。

3. 支出情况。本部门2018年度支出合计54,017.04万元，较上年决算数增加3,731.69万元，增加7.42%，主要原因是医疗卫生与计划生育支出增加。其中：基本支出47,294.53万元，占87.55%；项目支出6,722.50万元，占12.45%。此外，结余分配3,176.56万元。

4. 结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余59.76万元，较上年决算数减少2,133.40万元，下降97.28%，主要原因是财政项目资金缴还财政。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

1. 收入情况。本部门2018年度财政拨款收入9,774.42万元，较上年决算数减少1,587.65万元，下降13.97%。主要原因是财政项目执行进度缓慢。较年初预算数减少2,255.35万元，下降18.75%。主要原因是财政项目执行进度缓慢。此外，年初财政拨款结转和结余967.40万元。

2. 支出情况。本部门2018年度财政拨款支出10,741.82万元，较上年决算数减少4,456.46万元，下降29.32%。主要原因是财政项目执行进度缓慢。较年初预算数减少2,255.36万元，下降17.35%。主要原因是财政项目执行进度缓慢。

3. 结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少2,193.16万元，下降100.00%，主要原因是财政项目资金缴还财政。

4. 比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出473.58万元，占4.41%，较年初预算数增加35.91万元，增加8.20%，主要原因是工资薪酬调整。

（2）医疗卫生与计划生育支出9,682.58万元，占90.14%，较年初预算数减少2,509.40万元，减少20.58%，主要原因是财政项目执行进度缓慢。

（3）住房保障支出585.67万元，占5.45%，较年初预算数增加218.15万元，增加59.36%，主要原因是工资薪酬调整。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出4,068.06万元。其中：人员经费4,049.06万元，较上年决算数增加1,179.93万元，增加41.13%，主要原因是工资薪金的调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费等。公用经费19.00万元，较上年决算数减少466.18万元，下降96.08%，主要原因是财政对差额拨款单位公用经费的经常性补助下降。公用经费用途主要包括专用燃料费、公务用车运行维护费。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。本年支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，。

备注：2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计36.35万元，较年初预算数增加0.50万元，增长1.36%，主要原因是人和社区卫生中心新购置救护车1辆。较上年支出数增加36.35万元，增长0.00%，主要原因是人和社区卫生中心新购置救护车1辆。

备注：因现目前对差额拨款事业单位的财政保障政策，财政未保障我单位“三公”经费，所以绝对值一旦发生导致相对值波动较大，但总体来看我单位使用三公经费情况较少。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，与上年一致。本单位2018年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费32.85万元，主要用于人和社区卫生中心医疗提升卫生服务。费用支出较年初预算数增加32.85万元，增长0.00%，主要原因是人和社区卫生中心购买医疗卫生服务用车。较上年支出数增加32.85万元，增长0.00%，主要原因是人和社区卫生中心购买医疗卫生服务用车。

公务车运行维护费3.50万元，主要用于主要用于医疗服务工作所需车辆维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加1万元，增长12.50%，主要原因是新购车辆保险费增加。较上年支出数增加3.50万元，增长0.00%，主要原因是人和社区卫生中心购买医疗卫生服务用车。

公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，与上年一致。本单位2018年度未发生公务接待费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费0.00元，车均购置费32.85万元，车均维护费3.50万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆13辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车8辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备4台（套），单价100万元以上专用设备20台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2018年度本部门政府采购支出总额2,105.89万元，其中：政府采购货物支出768.71万元、政府采购工程支出1,278.01万元、政府采购服务支出59.17万元。授予中小企业合同金额827.88万元，占政府采购支出总额的39.31%，其中：授予小微企业合同金额59.17万元，占政府采购支出总额的2.81%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2018年的29个项目开展了绩效自评，涉及资金7,189.54万元。对0个项目开展了重点绩效评价，涉及资金0万元，从评价情况来看，产出、经济效益、社会效益、可持续影响和满意度达到目标，但是预算执行仍需改进。

（二）绩效目标自评结果

29个项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况产出、经济效益、社会效益、可持续影响和满意度达到目标，但是预算执行率仍需改进。项目全年预算数为7,189.54万元，执行数为5,706.36万元，完成预算的79.37%。主要产出和效果：一是2018年诊疗人次为521,580人次，比2017年增长25.1%；二是2018年出院病人34,208人次，比2017年增长22.8%。发现的问题及原因，一是项目过程管理方面，部分项目管理制度不健全，未制定与补助资金相关的业务管理制度；二是制度执行力度有待加强，项目质量达标率有待进一步提升。下一步改进措施，一是加快专项资金制度建立；二是提升项目管理水平；三是强化内外监督机制。

（三）以部门为主体开展的绩效评价结果

按照社会发展局、财政局要求对“2018年公立医院取消药品加成改革财政补助资金”项目开展了绩效评价。根据三方绩效评价报告，其主要内容如下：

1. 项目基本情况

为全面贯彻党的十八大、全国卫生与健康大会精神，把深化医改作为保障和改善民生的重要举措，全面推开以取消药品加成破除以药补医机制为重点的公立医院综合改革，切实落实政府办医责任，充分发挥公立医院公益性质和主体作用，着力解决群众看病就医问题。

2. 绩效评价工作情况

根据渝卫发〔2019〕11号的要求，2018年两江新区卫生健康领域财政资金绩效评价工作，由两江新区社会发展局、财政局具体实施，我单位合力推进绩效评价工作。

工作流程：一是成立绩效评价工作小组；二是我单位自评；三是绩效评价工作小组考评；四是全面分析并撰写报告。

3. 绩效评价情况及评价结论

（1）绩效评价情况

通过绩效评价小组与我单位沟通确认的评价指标，对“2018年公立医院取消药品加成改革财政补助资金”项目进行客观绩效评价，评价得分为89.63，评价等级为B。

（2）绩效评价结论

我单位在项目投入方面，立项规范，资金到位及时。项目过程管理方面，部分项目管理制度不健全，未制定与补助资金相关的业务管理制度，制度执行力度有待加强，项目质量达标率有待提升。

但通过项目产出与项目效益指标可知，该项目补助有利于我单位发展，医院指标完成率达到100%，质量达标率高，仅有个别项目指标质量达标率有待提升。在项目效益方面，补助资金使得医院实现收支平衡，社会效益、经济效益显著，群众满意度较高，说明该补助对医院的发展起着重要影响作用。主要问题：一是管理制度有待完善，制度执行效果较差；二是资金使用监管力度有待进一步提升。主要建议：一是加快专项资金制度建立；二是提升项目管理水平；三是强化内外监督机制。

（四）以市财政局为主体开展的重点绩效评价结果。

本部门没有涉及以市财政局为主体开展的重点绩效评价。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

联系人：何家庆，联系电话：023-61218088。