一、单位基本情况

（一）职能职责

单位现行的职能职责是医疗、教学、急救、预防保健和康复。本部门是重庆市城镇职工、城乡居民、工伤、职工生育保险和离休干部医疗保险定点医疗机构及两江新区民政救助定点医疗机构。

（二）单位构成

本部门机构设置主要分为临床、医技、医辅、行政后勤科室，本部门二级单位构成：重庆两江新区第一人民医院（院本部）、重庆两江新区第一人民医院（礼嘉分院）、人和社区卫生服务中心、鸳鸯社区卫生服务中心、翠云社区卫生服务中心、金山社区卫生服务中心、天宫殿社区卫生服务中心、重庆两江新区第一人民医院康复养老中心有限公司。

（三）本轮机构改革相关情况

本部门不属于本轮机构改革的涉及单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2019年年初预算数10,881万元，其中：一般公共预算拨款10,881万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少1,149万元，主要是基本支出的经费拨款增加1,914万元，项目支出的经费拨款减少3,063万元。

（二）支出预算：2019年年初预算数10,881万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算578万元，卫生健康支出预算9,936万元，住房保障支出预算367万元。支出预算较去年减少1,149万元，主要是基本支出经费拨款增加1,914万元，项目支出经费拨款减少3,063万元。

三、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入12,935万元（包含财政以前年度统筹结余），一般公共预算财政拨款支出12,935万元，比2018年增加3,161万元。其中：基本支出4,742万元，比2018年增加674万元，主要原因是工资福利调整增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出8,193万元，比2018年增加2,487万元，主要原因是房屋建筑物构建增加等，主要用于房屋建筑物构建、信息网络及软件购置更新、专用设备购置等重点工作。

2019年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2018年增加0万元。

备注：本部门2019年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2019年“三公”经费预算0万元，比2018年减少36.35万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2018年减少0万元；公务接待费0万元，比2018年减少0万元；公务用车运行维护费0万元，比2018年减少3.5万元；公务用车购置费0万元，比2018年减少32.85万元；主要原因是19年无新增购置公务用车，且无新增公务用车运行维护费。

备注：本部门2019年未使用一般公共预算财政拨款安排“三公”经费预算支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额10,849万元：政府采购货物预算1,276万元、政府采购工程预算9,517万元、政府采购服务预算56万元；其中一般公共预算拨款政府采购10,849万元：政府采购货物预算1,276万元、政府采购工程预算9,517万元、政府采购服务预算56万元。

（三）绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款8,193万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2018年12月，所属各预算单位共有车辆13辆，其中一般公务用车0辆、应急保障用车5辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车8辆。2019年一般公共预算安排购置车辆13辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车8辆、其他用车（不含非机动车）5辆。变动主要原因为车辆分类错误，从应急保障用车重分类为其他用车（不含非机动车）5辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、部门预算公开联系方式

联系人：何家庆，联系电话：023-61218088。