一、单位基本情况

（一）职能职责

单位现行的职能职责是医疗、教学、急救、预防保健和康复。本部门是重庆市城镇职工、城乡居民、工伤、职工生育保险和离休干部医疗保险定点医疗机构及两江新区民政救助定点医疗机构。

（二）单位构成

本部门机构设置主要分为临床、医技、医辅、行政后勤科室等61个科室（19个职能科室，42个临床医技科室），下辖1个公司，5个社区卫生服务中心。本部门二级单位构成：重重庆两江新区第一人民医院康复养老中心有限公司、人和社区卫生服务中心、鸳鸯社区卫生服务中心、翠云社区卫生服务中心、金山社区卫生服务中心、天宫殿社区卫生服务中心。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数741,136,349.70元，其中：一般公共预算拨款241,482,189.75元，政府性基金预算拨款3,722,472.02元，国有资本经营预算收入0元，事业收入495,931,687.93元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。收入较去年增加69,697,382.54元，主要是财政经费拨款预算增加73,765,694.61元，事业预算收入减少4,068,312.07元。

（二）支出预算：2021年年初预算数741,136,349.70元，其中：社会保障和就业预算支出9,676,602.85元，卫生健康预算支出723,612,093.39元，住房保障预算支出4,125,181.44元，其他支出（用于社会福利的彩票公益金支出）3,722,472.02。支出预算较去年增加69,697,382.54元，主要是基本预算支出增加5,583,752.03元，项目预算支出增加64,113,630.51元。

三、单位预算情况说明

2021年年初一般公共预算财政拨款预算收入241,482,189.75元，一般公共预算财政拨款预算支出241,482,189.75元，比2020年增加70,043,222.59元。其中：基本预算支出32,462,711.26元，比2020年增加9,652,064.1元，主要原因是社会保障预算支出增加3,227,761.09元，卫生健康预算支出增加6,100,005.41元，住房保障预算支出增加324,297.6元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等；项目预算支出209,019,478.49元，比2020年增加60,391,158.49元，主要原因是项目预算支出增加等，主要用于基本建设、设施设备购置等重点工作。

2021年年初政府性基金预算拨款收入3,722,472.02元，政府性基金预算拨款收入3,722,472.02元，比2020年增加3,722,472.02元。主要原因是项目预算支出部分由政府性基金预算拨款承担，主要用于金山社区卫生服务中心、养老服务中心用房工程（金山街道J3-1/04地块社区综合服务用房项目支出。

重庆两江新区第一人民医院部门2021年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2020-2021年本单位均未使用一般公共预算财政拨款安排“三公”经费预算支出。2021年“三公”经费预算0元，比2020年减少0元。其中：因公出国（境）费用0元，比2020年减少0元；公务接待费0元，比2020年减少0元；公务用车运行维护费0元，比2020年减少0万元；公务用车购置费0元，比2020年减少0元。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额419,760.00元：政府采购货物预算419,760.00元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元；其中一般公共预算拨款政府采购419,760.00元：政府采购货物预算419,760.00元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及项目共39个，涉及当年财政拨款212,741,950.51元（其中，当年一般公共预算拨款安排项目38个，金额209,019,478.49 元。当年政府性基金预算拨款安排项目1个，政府性基金预算拨款3,722,472.02元）。

4、国有资产占有使用情况。截至2020年12月，所属各预算单位共有车辆13辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车8辆、其他用车（不含非机动车）5辆。2020年一般公共预算安排购置车辆8辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车8辆、其他用车（不含非机动车）0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、部门预算公开联系方式

联系人：刘丹丹，联系电话：023-61213794。