一、部门基本情况

（一）职能职责

1.落实“划片就近入学”要求，主要招收翠云街道辖区内部分适龄儿童，以及接受招生服务区域内3-6岁幼儿入学。

2.开展教育教学工作。主要包括课程教学、教育科研、学籍管理、学前教育等工作。

3.开展学校德育工作。主要包括学生思想品德教育，开展课外教育活动、社会实践活动等工作。

4.开展学校体育、艺术、卫生工作。主要包括开展课外体育、艺术活动、课余体育、艺术训练与竞赛、对传染病及学生常见病的预防和治疗等工作。

5.开展对外交流工作。主要包括对外文化教育交流等工作。

6.维护校园安全，提供后勤保障服务。主要包括维护校园安全稳定、提供食堂餐饮服务及物业服务等工作。

（二）机构设置

重庆两江新区翠云小学校属全额拨款事业单位。本单位为独立法人机构1个、独立编制机构1个，单位统一社会信用代码为125001125043112163。

重庆两江新区翠云小学校设置办公室、教务处（教科室）、德育处（学生处）、总务处、安全保卫处、智慧教育中心、附属幼儿园 7 个内设机构。其中：

1.办公室：负责组织人事、文秘会务、师德师风、职称申报、对外联系、宣传接待、教师考勤考核、车辆管理等工作。

2.教务处（教科室）：负责学校招生、学籍管理、课务安排、课表编排等教学常规管理工作，以及负责校本课程开发，整合课程资源，打造特色课程，开展实践体验教育及教学督导与教学质量提升等工作。

3.德育处（学生处）：负责班主任配置、培训、考核及学生思想教育、常规管理和活动组织等工作。

4.总务处：负责财务管理、保障服务、基础设施修建、物业管理、固定资产管理等工作。

5.安稳办：负责安全教育管理、安全隐患排查、应急疏散演练、应急事件处置等工作。

6.智慧教育中心：负责“智慧校园”建设，网站、微信公众号、班级班班通设备管理及网络舆情监控等工作。

7.附属幼儿园职责：负责学前教育，制定并实施发展规划、年度计划、教育教学方案、安全保健卫生制度等工作。

学校工会、团组织、少先队、妇女组织等按照有关规定或章程设置及履行职责，负责人不占用中层干部职数。

（三）单位构成

本单位为独立预算单位，无下属预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计2,898.91万元，支出总计2,898.91万元。收支较上年决算数减少812.56万元,下降21.9%。

收入减少主要原因：一是减少事业收入保教费67.90万元；二因政策性因素减少人员经费360.07万元，主要包括减少补缴职业年6.85万元，超额绩效减少274.05万元，退休生活补助减少51.90万元；三是项目经费减少496.88万元，因设施设备基本配置到位，学校维修改造项目减少，其中政府采购减少237.91万元，学校维修改造项目减少220.38万元。

支出减少主要原因：一是因政策性因素减少人员经费360.07万元，主要包括减少补缴职业年6.85万元，超额绩效减少274.05万元，退休生活补助减少51.90元；二是项目经费减少496.88万元，因设施设备基本配置到位，学校维修改造项目减少，其中政府采购减少237.91万元，学校维修改造项目减少220.38万元。

2.收入情况。2022年度收入合计2,832.52万元，较上年决算数减少854.98万元，下降23.2%，主要原因：一是减少事业收入保教费67.90万元；二因政策性因素减少人员经费360.07万元，主要包括减少补缴职业年6.85万元，超额绩效减少274.05万元，退休生活补助减少51.90万元；三是项目经费减少496.88万元，因设施设备基本配置到位，学校维修改造项目减少，其中政府采购减少237.91万元，学校维修改造项目减少220.38万元。其中：财政拨款收入2,686.02万元，占94.8%；事业收入109.97万元，占3.9%；其他收入36.53万元，占1.3%。此外，年初结转和结余66.39万元。

3.支出情况。2022年度支出合计2,848.18万元，较上年决算减少796.90万元，下降21.9%，主要原因：一是因政策性因素减少人员经费360.07万元，主要包括减少补缴职业年6.85万元，超额绩效减少274.05万元，退休生活补助减少51.90元；二是项目经费减少496.88万元，因设施设备基本配置到位，学校维修改造项目减少，其中政府采购减少237.91万元，学校维修改造项目减少220.38万元。其中：基本支出2,553.38万元，占89.6%；项目支出294.80万元，占10.4%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余50.72万元，较上年决算数减少15.67万元，下降23.6%，主要原因是2021年保教费返还收入累计结转6.39万元。2022年保教费结转48.16万元，幼儿园延时服务费结转2.56万元，因此2022年年末结转结余比2021年减少23.6%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计2,686.02万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少823.61万元，下降23.5%。

收入减少主要原因：一是因政策性因素减少人员经费360.07万元，主要包括减少补缴职业年6.85万元，超额绩效减少274.05万元，退休生活补助减少51.90万元；二是项目经费减少496.88万元，因设施设备基本配置到位，学校维修改造项目减少，其中政府采购减少237.91万元，学校维修改造项目减少220.38万元。

支出减少主要原因：一是因政策性因素减少人员经费360.07万元，主要包括减少补缴职业年6.85万元，超额绩效减少274.05万元，退休生活补助减少51.90元；二是项目经费减少496.88万元，因设施设备基本配置到位，学校维修改造项目减少，其中政府采购减少237.91万元，学校维修改造项目减少220.38万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2,686.02万元，较上年决算数减少823.61万元，下降23.5%。主要原因：一是因政策性因素减少人员经费360.07万元，主要包括减少补缴职业年6.85万元，超额绩效减少274.05万元，退休生活补助减少51.90万元；二是项目经费减少496.88万元，因设施设备基本配置到位，学校维修改造项目减少，其中政府采购减少237.91万元，学校维修改造项目减少220.38万元。较年初预算数减少330.83万元，下降11%。主要原因是政策性因素人员经费年初预算2100.24万元，全年预算数1871.46万元，减少228.78万元，按过紧日子文件要求，压减师均公用经费，年初预算公用经费619.74万元，全年预算数519.76万无，减少99.98万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2,686.02万元，较上年决算数减少823.61万元，下降23.5%。主要原因：一是因政策性因素减少人员经费360.07万元，主要包括减少补缴职业年6.85万元，超额绩效减少274.05万元，退休生活补助减少51.90元；二是项目经费减少496.88万元，因设施设备基本配置到位，学校维修改造项目减少，其中政府采购减少237.91万元，学校维修改造项目减少220.38万元。较年初预算数减少330.83万元，下降11%。主要原因是政策性因素人员经费年初预算2100.24万元，全年预算数1871.46万元，减少228.78万元，按过紧日子文件要求，压减师均公用经费，年初预算公用经费619.74万元，全年预算数519.76万无，减少99.98万元。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是2021年度和2022年度一般公共预算财政拨款结转和结余均为0.00万元。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出2,127.96万元，占79.2%，较年初预算数减少217.47，下降9.3%，主要原因是年初幼儿园保教费未拿入事业收入109.97万元，幼儿园延时服务36.53万元未拿入其他收入，二是年度执行中因单位人数变动及政策性因素调整，预算跟随调整情况导致人员经费减少，按过紧日子文件要求，压减师均公用经费等原因导致公用经费减少。因而教育支出较年初预算减少217.47万元，下降9.3%。

（2）社会保障与就业支出278.88万元，占10.4%，较年初预算数减少130.25万元，下降31.8%，主要原因是政策性因素调减退休人员生活补助56.44万元，其他对个人和家庭的补助减少73.6万元。

（3）卫生健康支出162.52万元，占6.1%，较年初预算数增加10.18万元，增长6.7%，主要原因是增人增资等政策性因素，增大医疗保障缴费等10.18万元。

（4）住房保障支出116.66万元，占4.3%，较年初预算数增加6.71万元，增长6.1%，主要原因是2022年因增人增资产生住房公积金和住房补贴增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,391.22万元。其中：人员经费1,910.12万元，较上年决算数减少320.49万元，下降14.4%，主要原因是政策性因素减少人员经费360.07万元，主要包括减少补缴职业年6.85万元，超额绩效减少274.05万元，退休生活补助减少51.90元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、住房补贴等。公用经费481.10万元，较上年决算数减少6.24万元，下降1.3%，主要原因是本年度因疫情、大力提倡厉行节约导致公用经费比上年决算数减少6.24万元。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计1.40万元，较年初预算数减少3.20万元，下降69.6%，较上年支出数减少0.02万元，下降1.4%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较年初预算数和上年决算均有所下降。二是我单位有公务用车一辆，我部门严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本较年初预算大幅下降、较上年决算有所下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，本单位2022年度未安排公务接待，本单位2022年无公务接待费支出。四是进一步规范因公出国（境）活动，本单位2022年度未安排单位人员出国出访，本单位2022年无公出国（境）费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本单位2022年度未安排单位人员出国出访。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本单位2022年度未安排单位人员出国出访。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本单位 2022年未安排单位人员出国出访，与上年持平。

公务车购置费0.00万元，本单位2022年度未安排公务车购置费。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本单位2022年度未安排公务车购置费。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本单位2022年未安排公务车购置费，较上年持平。

公务车运行维护费1.40万元，主要用于因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3.20万元，下降69.6%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算有所下降；二是我部门严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。较上年支出数减少0.02万元，下降1.4%，主要原因是主要原因是我部门严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。

公务接待费0.00万元，本单位2022年度未安排公务接待。费用支出较年初预算数持平，主要原因是主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，本单位2022年度未安排公务接待，较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因本单位2022年度未安排公务接待，与上年持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.40万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本单位2022年度未安排会议费，与上年持平。本年度培训费支出29.42万元，较上年决算数增加12.64万元，增长75.33%，主要原因是2022年为大力提高教职员工教育教学能力，促进新区学校教育高质量发展，加大教职员工职业素养培训力度，主要增加了教师如何提高家校沟通能力培训。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对5个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评5项，涉及资金295.07万元。本年度我校无重点项目，从评价情况来看， 2022年，我校按照有关政策文件和区财政局要求对预算开展预算绩效管理工作，一是加强绩效目标管理，制定2022年部门预算时，本部门将所有项目预算资金纳入绩效目标管理，实现了项目绩效目标与部门预算同步编制、同步申报。同时将区财政局核准的项目预算绩效目标作为预算执行和监督的依据；二是开展绩效运行跟踪监控。按照区财政局相关要求，我校对项目开展跟踪监控；三是做好绩效自评和结果公开。根据区财政局文件要求，我校成立绩效评价工作小组，对 2022年项目绩算支出开展了绩效自评。四是扎实做好整改工作。针对提出的问题和建议，结合自评情况，我校进行了认真整改。本单位未委托第三方开展绩效自评。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

翠云小学2022年非在编人员经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为23.33万元，执行数为23.33万元，完成预算的99.96%。主要产出和效果：一是按时高效完成学校交办的工作，及时支付非在编人员工资，二是取得良好的社会效果，我校非在编人员得到家长和学校普遍认可，家长对非在编人员做到了0投诉，学校对非在编人员满意率为90%。发现的问题及原因：一是非在编人员业务能力还需进一步提高；二是学校对非在编人员满意度未达100%。下一步改进措施，一是进一步加强师资队伍建设提高学校办学质量；二是不断改善育人环境。

2022年度部门整体绩效自评表

（三）以单位财政为主体开展的重点绩效评价结果

本单位2022年无财政重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）机关运行经费支出：指使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

叶云峰 023-67880496