一、部门基本情况

（一）职能职责。

1.落实“划片就近入学”要求，主要招收翠云街道辖区内部分适龄儿童，以及接受招生服务区域内3-6岁幼儿入学。

2.开展教育教学工作。主要包括课程教学、教育科研、学籍管理、学前教育等工作。

3.开展学校德育工作。主要包括学生思想品德教育，开展课外教育活动、社会实践活动等工作。

4.开展学校体育、艺术、卫生工作。主要包括开展课外体育、艺术活动、课余体育、艺术训练与竞赛、对传染病及学生常见病的预防和治疗等工作。

5.开展对外交流工作。主要包括对外文化教育交流等工作。

6.维护校园安全，提供后勤保障服务。主要包括维护校园安全稳定、提供食堂餐饮服务及物业服务等工作。

（二）机构设置。

重庆两江新区翠云小学校属全额拨款事业单位。本单位为独立法人机构1个、独立编制机构1个，单位统一社会信用代码为125001125043112163。

重庆两江新区翠云小学校设置办公室、教务处（教科室）、德育处（学生处）、总务处、安全保卫处、智慧教育中心、附属幼儿园7 个内设机构。其中：

1.办公室：负责组织人事、文秘会务、师德师风、职称申报、对外联系、宣传接待、教师考勤考核、车辆管理等工作。

2.教务处（教科室）：负责学校招生、学籍管理、课务安排、课表编排等教学常规管理工作，以及负责校本课程开发，整合课程资源，打造特色课程，开展实践体验教育及教学督导与教学质量提升等工作。

3.德育处（学生处）：负责班主任配置、培训、考核级学生思想教育、常规管理和活动组织等工作。

4.总务处：负责财务管理、保障服务、基础设施修建、物业管理、固定资产管理等工作。

5.安稳办：负责安全教育管理、安全隐患排查、应急疏散演练、应急事件处置等工作。

6.智慧教育中心：负责“智慧校园”建设，网站、微信公众号、班级班班通设备管理及网络舆情监控等工作。

7.附属幼儿园职责：负责学前教育，制定并实施发展规划、年度计划、教育教学方案、安全保健卫生制度等工作。

学校工会、团组织、少先队、妇女组织等按照有关规定或章程设置及履行职责，负责人不占用中层干部职数。

（三）单位构成。

本单位为独立预算单位，无下属预算单位。

（四）机构改革情况。

本单位不涉本次党和国家机构改革。不涉及财务预算及调整情况。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计3,711.47万元，支出总计3,711.47万元。收支较上年决算数增加916.12万元、增长32.8%。

收入增长主要原因：一是财政补助收入增加756.31万元，其中教育支出增加540.66万元，主要因增人增资等政策性因素增加基本支出77.8万元，加大政府投入增加项目经费增加457.26万元，主要是基本建设增加165.32万元，政府采增加242.39万元，课后服务增加109.52万元，减少学前教育非在编经费59.5万元等；因增人增资等政策性因素社会保障和就业增加219.04万元；因职工实际发生医疗费、医疗保险缴费减少卫生和健康支出减少8.46万元；因增人增资等政策性因素住房保障支出增加5.07万元；二是事业收入因增人增加学前教育保教费和开展延时服务增加141.44万元，三是其他收入减少5.6万元，四是年初结转结余增加23.97万元。

支出增长主要原因：一是教育支出增加658.04万元，主要因增人增资等政策性因素增加基本支出200.78万元，加大政府投入增加项目经费增加457.26万元其中基本建设增加165.32万元，政府采增加242.39万元，课后服务增加109.52万元，减少学前教育非在编经费59.5万元等；二是因增人增资等政策性因素社会保障和就业增加219.04万元，三是因职工实际发生医疗费、医疗保险缴费减少等卫生和健康支出减少8.46万元；三是增人增资等政策性因素住房保障支出增加5.08万元；四是年末结转结余增加42.42万元。

2.收入情况。2021年度收入合计3,687.50万元，较上年决算数增加892.15万元，增长31.9%，主要原因：一是2021年度因增人增加学前保教费和开展延时服务教育事业收入141.44万元；二是财政拨款收入增加756.31万元，其中教育支出增加540.66万元，主要因增人增资等政策性因素增加基本支出77.8万元，加大政府投入增加项目经费增加457.26万元，主要是基本建设增加165.32万元，政府采增加242.39万元，课后服务增加109.52万元，减少学前教育非在编经费59.5万元等；因职工实际发生医疗费、医疗保险缴费减少等卫生和健康支出减少8.46万元；增人增资等政策性因素住房保障支出增加5.08万元；三是其他收入减少5.6万元，所以增31.9%。其中：财政拨款收入3,509.63万元，占95.2%；事业收入177.87万元，占4.8%；此外，年初结转和结余23.97万元。

3.支出情况。2021年度支出合计3,645.08万元，较上年决算数增加873.69万元，增长31.5%，主要原因：一是教育支出增加658.04万元，主要因增人增资等政策性因素增加基本支出200.78万元，加大政府投入增加项目经费增加457.26万元其中基本建设增加165.32万元，政府采增加242.39万元，课后服务增加109.52万元，减少学前教育非在编经费59.5万元等，二是因增人增资等政策性因素社会保障和就业增加219.04万元，三是因职工实际发生医疗费、医疗保险缴费减少等卫生和健康支出减少8.46万元，三是增人增资等政策性因素住房保障支出增加5.08万元其中：基本支出2,853.40万元，占78.3%；项目支出791.68万元，占21.7%；

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余66.39万元，较上年决算数增加42.42万元，增长177%，主要原因是2021年学前教育保教费事业收入结转42.42万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计3,509.63万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加756.31万元，增长27.5%。

收入增长主要原因：一是教育支出增加540.66万元，主要是基本支出因增人增资等政策性因素增加77.79万元，项目经费增加462.87万元，其中基本建设增加165.32万元，政府采增加242.39万元，课后服务增加109.52万元，减少学前教育非在编经费59.5万元等；二是因政策性因素社会保障和就业增加219.04万元；三是因职工实际发生医疗费、医疗保险缴费减少等卫生和健康支出减少8.46万元；三是因增人增资等政策性因素住房保障支出增加5.08万元。

支出增长主要原因：一是教育支出增加540.66万元，主要是基本支出因增人增资等政策性因素增加77.79万元，项目经费增加462.87万元，其中基本建设增加165.32万元，政府采增加242.39万元，课后服务增加109.52万元，减少学前教育非在编经费59.5万元等；二是因政策性因素社会保障和就业增加219.04万元；三是因职工实际发生医疗费、医疗保险缴费等卫生和健康支出减少8.46万元；三是因增人增资等政策性因素住房保障支出增加5.08万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出3,509.63万元，较上年决算数增加756.31万元，增长27.5%。主要原因是一是教育支出增加540.66万元，主要是基本支出因增人增资等政策性因素增加77.79万元，项目经费增加462.87万元，其中基本建设增加165.32万元，政府采增加242.39万元，课后服务增加109.52万元，减少学前教育非在编经费59.5万元等；二是因政策性因素社会保障和就业增加219.04万元；三是因职工实际发生医疗费、医疗保险缴费等卫生和健康支出减少8.46万元；三是因增人增资等政策性因素住房保障支出增加5.08万元。较年初预算数增加182.39万元，增长5.5%。主要原因因政策性因素等增人增资增加人员经费174.49万元，因新冠疫情原因、政策性因素减少公用支出72.35万元，加大政府投入课外服务经费增加66.93万元、增加设施设备采购249.73万元，调减薄弱环节改善与能力提升经费212万元，增加办公室及车库渗漏应急项目经费20.6万元，提升改造项目减少46.2万元等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出3,509.63万元，较上年决算数增加756.31万元，增长27.5%。主要原因是一是教育支出增加540.66万元，主要是基本支出因增人增资等政策性因素增加77.79万元，项目经费增加462.87万元，其中基本建设增加165.32万元，政府采增加242.39万元，课后服务增加109.52万元，减少学前教育非在编经费59.5万元等；二是因政策性因素社会保障和就业增加219.04万元；三是因职工实际发生医疗费、医疗保险缴费等卫生和健康支出减少8.46万元；三是因增人增资等政策性因素住房保障支出增加5.08万元。较年初预算数增加182.39万元，增长5.5%。主要原因因政策性因素等增人增资增加人员经费174.49万元，因新冠疫情原因、政策性因素减少公用支出72.35万元，加大政府投入课外服务经费增加66.93万元、增加设施设备采购249.73万元，调减薄弱环节改善与能力提升经费212万元，增加办公室及车库渗漏应急项目经费20.6万元，提升改造项目减少46.2万元等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主主要原因是主要原因是2020年度和2021年度一般公共预算财政拨款结转和结余均为0万元。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出2,868.14万元，占81.7%，较年初预算数增加147.42万元，增长5.4%。主要原因是人员变动及政策因素增加人员经费等基本支出67.1万元，加大政府投入课外服务经费增加66.93万元、增加设施设备采购249.73万元，调减薄弱环节改善与能力提升经费212万元，增加办公室及车库渗漏应急项目经费20.6万元，提升改造项目减少46.2万元等。 

（2）社会保障与就业支出398.88万元，占11.4%，较年初预算数增加86.35万元，增长27.6%，主要原因是人员变动及政策因素增加86.35万元。

（3）卫生健康支出130.69万元，占3.7%，较年初预算数减少57.54万元，下降30.6%，主要原因是人员变动及社保系统升级医疗费报销减少等政策因素减少57.54万元。

（4）住房保障支出111.92万元，占3.2%，较年初预算数增加6.16万元，增长5.8%，主要原因是人员变动及增人增资等政策因素增加6.16万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出2,717.95万元。其中：人员经费2,230.61万元，较上年决算数增加413.85万元，增长22.8%，主要原因是人员变动及政策因素增加413.85万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、住房补贴等，其中工资福利支出增加344.23万元，对个人和家族的补助支出增加69.62万元。公用经费487.34万元，较上年决算数减少120.40万元，下降19.8%，主要原因是本年度因疫情、大力提倡厉行节约导致公用经费比上年决算数减少等减少等120.40万元。公用经费用途主要包括公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计1.42万元，较年初预算数减少3.43万元，下降70.7%，较上年支出数减少0.69万元，下降32.7%。主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较年初预算数和上年决算均有所下降。二是我单位有公务用车一辆，我部门严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本较年初预算大幅下降、较上年决算有所下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，本单位2021年度未安排公务接待，本单位2021年无公务接待费支出。四是进一步规范因公出国（境）活动，本单位2020年度未安排单位人员出国出访，本单位2021年无因公出国（境）费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本单位2020年度未安排单位人员出国出访。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，本单位2020年度未安排单位人员出国出访。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，2020年未安排单位人员出国出访，与上年持平。

公务车购置费0.00万元，本单位2020年度未安排公务车购置费。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2020年度未安排公务车购置费。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2020年未安排公务车购置费，较上年持平。

公务车运行维护费1.42万元，主要用于因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3.43万元，下降70.7%，主要原因是主要原因是主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算有所下降；二是我部门严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。较上年支出数减少0.69万元，下降32.7%，主要原因是主要原因是我部门严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。

公务接待费0.00万元，本单位2021年度未安排公务接待。费用支出较年初预算数持平，主要原因是主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，本单位2021年度未安排公务接待，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因本单位2021年度未安排公务接待，与上年持平。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.42万元。

1. 其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备1台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对12个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评12项，涉及资金791.68万元. 本年度我校无重点项目，从评价情况来看，2021年，我校按照有关政策文件和区财政局要求对预算开展预算绩效管理工作，一是加强绩效目标管理，制定2021年部门预算时，本部门将所有项目预算资金纳入绩效目标管理，实现了项目绩效目标与部门预算同步编制、同步申报。同时将区财政局核准的项目预算绩效目标作为预算执行和监督的依据；二是开展绩效运行跟踪监控。按照区财政局相关要求，我校对项目开展跟踪监控；三是做好绩效自评和结果公开。根据区财政局文件要求，我校成立绩效评价工作小组，对2021年项目绩算支出开展了绩效自评。四是扎实做好整改工作。针对提出的问题和建议，结合自评情况，我校进行了认真整改。本单位未委托第三方开展绩效自评。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

翠云小学课后服务经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为154.54万元，执行数为149.51万元，完成预算的96.75%。主要产出和效果：一是落实好办人民满意教育的办学目标，满足家长和学生对课后服务的需求，全校学生课后服务参与率达98%，二是取得良好的社会效果，我校课后服务工作得到家长和学生普遍认可，对课后服务做到了0投诉，学生满意率为98%。发现的问题及原因：一是课后服务质量还需进一步提高；二是课后服务工作学生满意度未达100%。下一步改进措施，一是进一步加强师资队伍建设提高学校办学质量；二是不断改善育人环境。

部门整体绩效自评表

二级项目绩效自评表

（三）以单位财政为主体开展的重点绩效评价结果。

本单位未委托第三方开展重点绩效自评。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：叶云峰     联系电话 023-67880496