一、单位基本情况

（一）职能职责

1、落实“划片就近入学”要求，主要招收翠云街道辖区内部分适龄儿童，以及接受招生服务区域内3-6岁幼儿入学。

2、开展教育教学工作。主要包括课程教学、教育科研、学籍管理、学前教育等工作。

3、开展学校德育工作。主要包括学生思想品德教育，开展课外教育活动、社会实践活动等工作。

4、开展学校体育、艺术、卫生工作。主要包括开展课外体育、艺术活动、课余体育、艺术训练与竞赛、对传染病及学生常见病的预防和治疗等工作。

5、开展对外交流工作。主要包括对外文化教育交流等工作。

6、维护校园安全，提供后勤保障服务。主要包括维护校园安全稳定、提供食堂餐饮服务及物业服务等工作。

（二）单位构成

重庆两江新区翠云小学校属全额拨款事业单位。无下属机构，我校内设七个职能部门，分别是办公室、教务处（教科室）、德育处（学生处）、总务处、安全保卫处、智慧教育中心、和乐幼儿园。学校占地面积20092㎡，建筑面积14776.35㎡，单位目前编制84人，有在编教职工82名，退休33人，遗属2人；在校小学生1467人、幼儿园学生211人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数30168479.51 元，其中：一般公共预算拨款30168479.51 元，政府性基金预算拨款 0元，国有资本经营预算收入0 元，事业收入0 元，事业单位经营收入0 元，其他收入0元。收入较去年减少3103918.77元，主要是拨款经费中社会保障和就业支出因政策性支出结构调整支出增加965999.99元，教育支出主要是因教学设备已基本完成投入减少设施设备采购、基本建设已完成减少基本建设投入等因减少教育支出3752916.97元，卫生健康支出因政策性因素支出减少358880.81元，因此较上年预算总体减少3103918.77元。

（二）支出预算：2022年年初预算数30168479.51 元，其中：一般公共服务支出预算0元，教育支出预算23454283.73 元，社会保障和就业支出预算4091312.93 元，卫生健康支出预算 1523430.39元，住房保障支出预算1099452.46 元。支出预算较去年减少3103918.77元，主要是基本支出预算增加1041694.94元，项目支出预算减少4145613.71元。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入30168479.51 元，一般公共预算财政拨款支出30168479.51 元，比2021年减少3103918.77元。其中：基本支出27199774.26元，比2021年增加1041694.94元，主要原因是因增人增资等政策性支出结构调整增加基本支出1041694.94元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出2968705.25元，比2021年减少4145613.71元，主要原因是基本建设已完成投入，维修改造工程基本结束等原因减少校舍建设项目经费2460000元、减少义务教育薄弱环节改善与能力提升资金2120000元，增加课后服务经费584305.6元等项目经费保障课后服务正常有序开展。

重庆两江新区翠云小学校2022年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

重庆两江新区翠云小学校2022年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算46000元，比2021年增加1000元。其中：因公出国（境）费用0元，与2021年持平，主要原因是因无因公出国（境）费用支出；公务接待费 0 元，与2021年持平，主要原因是坚持厉行节约原则，按照只减不增的要求严控公务接待，加强公务接待管理；公务用车运行维护费46000 元，比2021年增加1000元，主要原因是公务用车使用年限增加，相应维护费可能增加；公务用车购置费 0元，与2021年持平；无公务用车购置费支出。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位为事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额525000 元：政府采购货物预算525000 元、政府采购工程预算0 元、政府采购服务预算 0元；其中一般公共预算拨款政府采购525000元：政府采购货物预算525000 元、政府采购工程预算 0元、政府采购服务预算 0元。

3、绩效目标设置情况。2022年整体和项目支出均实行了绩效目标管理，涉及项目共5个，涉及一般公共预算当年财政拨款2968705.25元（其中，当年一般公共预算拨款安排项目 5个，金额 2968705.25元）。

4、2021年绩效评价工作。

单位自评项目12个，自评结果为优秀。

其中：翠云小学校非在编人员经费（小学）项目，总体自评结果为优秀，详见绩效目标评价表

项目支出绩效评价表

单位财政重点绩效评价项目：重庆两江新区翠云小学校2021年无财政重点绩效评价项目。

5、国有资产占有使用情况。截至2021年12月，本单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0 辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：叶云峰 联系电话：023-67880496