（一）职能职责

1.落实“划片就近入学”要求，主要招收翠云街道辖区内部分适龄儿童，以及接受招生服务区域内3-6岁幼儿入学。

2.开展教育教学工作。主要包括课程教学、教育科研、学籍管理、学前教育等工作。

3.开展学校德育工作。主要包括学生思想品德教育，开展课外教育活动、社会实践活动等工作。

4.开展学校体育、艺术、卫生工作。主要包括开展课外体育、艺术活动、课余体育、艺术训练与竞赛、对传染病及学生常见病的预防和治疗等工作。

5.开展对外交流工作。主要包括对外文化教育交流等工作。

6.维护校园安全，提供后勤保障服务。主要包括维护校园安全稳定、提供食堂餐饮服务及物业服务等工作。

（二）机构设置

重庆两江新区翠云小学校属全额拨款事业单位。本单位为独立法人机构1个、独立编制机构1个，单位统一社会信用代码为125001125043112163。

重庆两江新区翠云小学校设置办公室、教务处（教科室）、德育处（学生处）、总务处、安全保卫处、智慧教育中心、附属幼儿园 7 个内设机构。其中：

1.办公室：负责组织人事、文秘会务、师德师风、职称申报、对外联系、宣传接待、教师考勤考核、车辆管理等工作。

2.教务处（教科室）：负责学校招生、学籍管理、课务安排、课表编排等教学常规管理工作，以及负责校本课程开发，整合课程资源，打造特色课程，开展实践体验教育及教学督导与教学质量提升等工作。

3.德育处（学生处）：负责班主任配置、培训、考核级学生思想教育、常规管理和活动组织等工作。

4.总务处：负责财务管理、保障服务、基础设施修建、物业管理、固定资产管理等工作。

5.安稳办：负责安全教育管理、安全隐患排查、应急疏散演练、应急事件处置等工作。

6.智慧教育中心：负责“智慧校园”建设，网站、微信公众号、班级班班通设备管理及网络舆情监控等工作。

7.附属幼儿园职责：负责学前教育，制定并实施发展规划、年度计划、教育教学方案、安全保健卫生制度等工作。

学校工会、团组织、少先队、妇女组织等按照有关规定或章程设置及履行职责，负责人不占用中层干部职数。

（三）单位构成

本单位为独立预算单位，无下属预算单位。

（四）机构改革情况

本单位不涉本次党和国家机构改革。不涉及财务预算及调整情况。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计2,795.35万元，支出总计2771.39万元。收入较上年决算数减少1,028.12万元、下降26.9%，支出较上年减少1052.08万元，下降27.52%。主要原因是因政策因素核定人员经费支出减少。项目支出比2019年大幅减少，主要是因为一是基本建设翠云小学校食堂、功能室及地下车库续建工程按进度支付减少141.88万元，校舍改造工程按进度比2019年减少55万元；二是因附属幼儿园开班时设施设备采购基本满足教学需求，设施设备采购基本完成，小学部按需求也基本采购到位，按需求减少设施设备采购208.14万元，三是学校维修项目工程已完成，维修改造工程基本结束教学楼电气工程、翠云小学围墙栏杆改造工程、翠云小学运动场改造工程等投入减少198.97万元。年末结转资金23.96万元。

2.收入情况。2020年度收入合计2,795.35万元，收入较上年决算数减少1,028.12万元、下降26.9%，主要原因是政策因素核定人员经费支出减少。项目支出比2019年大幅减少，主要是因为一是基本建设翠云小学校食堂、功能室及地下车库续建工程按进度支付减少141.88万元，校舍改造工程按进度比2019年减少55万元；二是因附属幼儿园开班时设施设备采购基本满足教学需求，设施设备采购基本完成，小学部按需求也基本采购到位，按需求减少设施设备采购208.14万元，三是学校维修项目工程已完成，维修改造工程基本结束教学楼电气工程、翠云小学围墙栏杆改造工程、翠云小学运动场改造工程等投入减少198.97万元。年末结转资金23.96万元。其中：财政拨款收入2,753.32万元，占98.5%；事业收入36.44万元，占1.3%；其他收入5.60万元，占0.2%。

3.支出情况。2020年度支出合计2,771.39万元，较上年决算数减少1,052.08万元，下降27.5%，主要原因是政策因素核定人员经费支出减少。项目支出比2019年大幅减少，主要是因为一是基本建设翠云小学校食堂、功能室及地下车库续建工程按进度支付减少141.88万元，校舍改造工程按进度比2019年减少55万元；二是因附属幼儿园开班时设施设备采购基本满足教学需求，设施设备采购基本完成，小学部按需求也基本采购到位，按需求减少设施设备采购208.14万元，三是学校维修项目工程已完成，维修改造工程基本结束教学楼电气工程、翠云小学围墙栏杆改造工程、翠云小学运动场改造工程等投入减少198.97万元。年末结转资金23.96万元。其中：基本支出 2,436.98万元，占87.9%；项目支出334.41万元，占12.1%；

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余23.97万元，较上年决算数增加23.97万元，增长100%，主要原因是2019年结转结余为0万元，2020年学前教育保教费事业收入结转23.97万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2,753.32万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少1,070.15万元，下降28%。主要原因是政策因素核定人员经费支出减少。项目支出比2019年大幅减少，主要是因为一是基本建设翠云小学校食堂、功能室及地下车库续建工程按进度支付减少141.88万元，校舍改造工程按进度比2019年减少55万元；二是因附属幼儿园开班时设施设备采购基本满足教学需求，设施设备采购基本完成，小学部按需求也基本采购到位，按需求减少设施设备采购208.14万元，三是学校维修项目工程已完成，维修改造工程基本结束教学楼电气工程、翠云小学围墙栏杆改造工程、翠云小学运动场改造工程等投入减少198.97万元。年末结转资金23.96万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。

2020年度一般公共预算财政拨款收入2,753.32万元，较上年决算数减少678.54万元，下降19.8%。主要原因是政策因素核定人员经费支出减少。项目支出比2019年大幅减少，主要是因为一是基本建设翠云小学校食堂、功能室及地下车库续建工程按进度支付减少141.88万元，校舍改造工程按进度比2019年减少55万元；二是因附属幼儿园开班时设施设备采购基本满足教学需求，设施设备采购基本完成，小学部按需求也基本采购到位，按需求减少设施设备采购208.14万元，三是学校维修项目工程已完成，维修改造工程基本结束教学楼电气工程、翠云小学围墙栏杆改造工程、翠云小学运动场改造工程等投入减少198.97万元。

较年初预算数减少391.39万元，下降12.4%。主要原因是疫情等客观因素等调整基本建设较年初预算减少100.44万元；教学设施设备采购较年初预算减少87.75万元；工程维修类项目较年初预算104.5万元，减少86.31万元；因新冠疫情原因、政策性因素减少人员支出；因新冠疫情原因推迟开学等减少商品服务支出54.53万元等。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出2,753.32万元，较上年决算数减少1,070.15万元，下降28%。主要原因是政策因素核定人员经费支出减少。项目支出比2019年大幅减少，主要是因为一是基本建设翠云小学校食堂、功能室及地下车库续建工程按进度支付减少141.88万元，校舍改造工程按进度比2019年减少55万元；二是因附属幼儿园开班时设施设备采购基本满足教学需求，设施设备采购基本完成，小学部按需求也基本采购到位，按需求减少设施设备采购208.14万元，三是学校维修项目工程已完成，维修改造工程基本结束教学楼电气工程、翠云小学围墙栏杆改造工程、翠云小学运动场改造工程等投入减少198.97万元。年末结转资金23.96万元。

较年初预算数减少391.39万元，下降12.4%。较年初预算数减少391.39万元，下降12.4%。主要原因是疫情等客观因素等调整基本建设较年初预算减少100.44万元；教学设施设备采购较年初预算减少87.75万元；工程维修类项目较年初预算104.5万元，减少86.31万元；因新冠疫情原因、政策性因素减少人员支出；因新冠疫情原因推迟开学等减少商品服务支出54.53万元等。

3.结转结余情况。

2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是主要原因是2019年度和2020年度一般公共预算财政拨款结转和结余均为0万元。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出2,327.48万元，占84.5%，较年初预算数减少316.14万元，下降12%，较年初预算数减少391.39万元，下降12.4%。主要原因是疫情等客观因素等调整基本建设较年初预算减少100.44万元；教学设施设备采购较年初预算减少87.75万元；工程维修类项目较年初预算104.5万元，减少86.31万元；因新冠疫情原因、政策性因素减少人员支出；因新冠疫情原因推迟开学等减少商品服务支出54.53万元等。

（2）社会保障与就业支出179.84万元，占6.5%，较年初预算数减少27.96万元，下降13.5%，主要原因是人员变动及政策因素减少27.96万元。

（3）卫生健康支出139.15万元，占5.1%，较年初预算数减少47.24万元，下降25.3%，主要原因是人员变动及政策因素减少47.24万元。

（4）住房保障支出106.85万元，占3.9%，较年初预算数减少0.05万元，下降0%，主要原因是人员变动及政策因素减少0.05万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2020年度一般公共财政拨款基本支出2,424.50万元。其中：人员经费1,816.76万元，较上年决算数减少497.84万元，下降21.5%，主要原因是政策性因素调整减少497.84万元。

公用经费607.74万元，较上年决算数增加4.85万元，增长0.8%，主要原因是增加学生教师等因素增加公用经费4.85万元。（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2020年度“三公”经费支出共计2.11万元，较年初预算数减少3.74万元，下降63.9%，较上年支出数减少0.69万元，下降24.6%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较年初预算数和上年决算均有所下降。二是我单位有公务用车一辆，我部门严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本较年初预算大幅下降、较上年决算有所下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，本单位2020年度未安排公务接待。四是进一步规范因公出国（境）活动，本单位2020年度未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本单位2020年度未安排单位人员出国出访。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，本单位2020年度未安排单位人员出国出访。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，2020年未安排单位人员出国出访，与上年持平。

公务车购置费0.00万元，本单位2020年度未安排公务车购置费。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2020年度未安排公务车购置费。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2020年未安排公务车购置费，较上年持平。

公务车运行维护费2.11万元，主要用于因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.74万元，下降56.5%，主要原因是主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算有所下降；二是我部门严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。较上年支出数减少0.69万元，下降24.6%，主要原因是主要原因是我部门严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。

公务接待费0.00万元，本单位2020年度未安排公务接待。费用支出较年初预算数减少1.00万元，下降100%，主要原因是主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，本单位2020年度未安排公务接待，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因本单位2020年度未安排公务接待，与上年持平。

（三）“三公”经费实物量情况。

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.11万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备1台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对12个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评12项，涉及资金334.41万元。本年度我校无重点项目，从评价情况来看，2020年，我校按照有关政策文件和区财政局要求对预算开展预算绩效管理工作，一是加强绩效目标管理，制定2020年部门预算时，本部门将所有项目预算资金纳入绩效目标管理，实现了项目绩效目标与部门预算同步编制、同步申报。同时将区财政局核准的项目预算绩效目标作为预算执行和监督的依据；二是开展绩效运行跟踪监控。按照区财政局相关要求，我校对项目开展跟踪监控；三是做好绩效自评和结果公开。根据区财政局文件要求，我校成立绩效评价工作小组，对2020年项目绩算支出开展了绩效自评。四是扎实做好整改工作。针对提出的问题和建议，结合自评情况，我校进行了认真整改。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

2.绩效自评报告或案例

本单位未委托第三方开展绩效自评

（三）重点绩效评价结果

本单位未委托第三方开展重点绩效自评。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：叶云峰 联系电话 023-67880496