一、部门基本情况

（一）职能职责。

1.宗旨

实施普通小学教育，促进学生全面发展。

2.职责任务

（1）开展教育教学工作。主要包括课程教学、教育科研、学籍管理工作。

（2）开展学校德育工作。主要包括学生思想品德教育，开展课外教育活动、社会实践活动等工作。

（3）开展学校体育、卫生工作。主要包括开展课外体育活动、课余体育训练与竞赛、对传染病及学生常见病的预防和治疗等工作。

（4）开展对外交流工作。主要包括对外文化教育交流等工作。

（5）维护校园安全，提供后勤保障服务。主要包括维护校园安全稳定、提供食堂餐饮服务、物业服务等工作。

（二）机构设置。

本单位为独立法人机构1个、独立编制机构1个，单位统一社会信用代码12500112345972702Y。根据渝新委发〔2015〕1号文件，设立重庆两江新区重光小学校，已于2020年9月1日招生投入使用。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2019年度收入总计5,566.18万元，支出总计5,566.18万元。收支较上年决算数增加98.14万元、增长1.79%，主要原因：一是本年度基本建设项目（重庆北部新区重光小学校工程）比上年决算数增加88.14万元；二是市教委人才开发经费新增其他收入10万元。

2.收入情况。2019年度收入合计5,566.18万元，较上年决算数增加98.14万元，增长1.79%，主要原因：一是本年度基本建设项目（重庆北部新区重光小学校工程）财政拨款收入增加88.14万元；二是市教委人才开发经费新增其他收入10万元。其中：财政拨款收入5,556.18万元，占99.82%；其他收入10.00万元，占0.18%。此外，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2019年度支出合计5,556.18万元，较上年决算数增加88.14万元，增长1.61%，主要原因：本年度基本建设项目（重庆北部新区重光小学校工程）财政拨款支出比上年决算数增加88.14万元。其中：项目支出5,556.18万元，占100.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余10.00万元，较上年决算数增加10.00万元，增长100%，主要原因：12月新增市教委人才开发经费其他资金收入结转和结余到下一年。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2019年度财政拨款收、支总计5,556.18万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加88.14万元，增长1.61%。主要原因：本年度基本建设项目（重庆北部新区重光小学校工程）财政拨款收、支总计各增加88.14万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入5,556.18万元，较上年决算数增加88.14万元，增长1.61%。主要原因：本年度基本建设项目（重庆北部新区重光小学校工程）财政拨款收入比上年决算数增加88.14万元。较年初预算数减少1,917.82万元，下降25.66%。主要原因：本年度基本建设项目（重庆北部新区重光小学校工程）进度未达年初预计进度，工程进度款比年初预算数减少1,917.82万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出5,556.18万元，较上年决算数增加88.14万元，增长1.61%。主要原因：本年度基本建设项目（重庆北部新区重光小学校工程）财政拨款支出比上年决算数增加88.14万元。较年初预算数减少1,917.82万元，下降25.66%。主要原因：本年度基本建设项目（重庆北部新区重光小学校工程）进度未达年初预计进度，工程进度款支出比年初预算数减少1,917.82万元。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，与上年决算数相比无变化。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出5,556.18万元，占100.00%，较年初预算数减少1,917.82万元，下降25.66%，主要原因：本年度基本建设项目（重庆北部新区重光小学校工程）进度未达年初预计进度，工程进度款支出比年初预算数减少1,917.82万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本单位2019年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明 

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2019年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%；较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，与上年决算数相比均无变化。

（二）“三公”经费分项支出情况。

本单位2019年度未发生因公出国（境）费用、公务车购置费、公务车运行维护费和公务接待费支出。

（三）“三公”经费实物量情况。

2019年度本部门因公出国（境）共计0.00个团组，0.00人；公务用车购置0.00辆，公务车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人，其中：国内外事接待0.00批次，0.00人；国（境）外公务接待0.00批次，0.00人。2019年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，与上年决算数相比无变化。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，与上年决算数相比无变化。

1. 国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2019年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金5568万元；无委托第三方形式开展绩效自评项。从评价情况来看，2个项目自评得分均在90分以上，基本完成年初设定的预算绩效目标。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表

两江新区重光小学校工程项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为5558万元，执行数为5556.18万元，完成预算的99.97%。主要产出和效果：一是已完成竣工验收及备案，合格率达100%；二是提高了当地教育教学服务质量，为当地学生提供高端教育资源，得到家长认可。发现的问题及原因：施工过程中存在重建的情况，主要是设计方与施工方沟通不畅。下一步改进措施：一是加强学校对工程的监管；二是完善设计方与施工方的沟通机制，提高工作效率。

开办工作经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为10万元，执行数为9.81万元，完成预算的98%。主要产出和效果：一是学校按时完成开学计划；二是学校开学工作进展顺利，得到家长广泛好评。发现的问题及原因，一是上级部门对学校开办工作的满意度未达100%。下一步改进措施：加强对经费的管理，提高经费执行度，做到专款专用。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款 收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含 参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-63165001，15123811020。