一、单位基本情况

（一）职能职责。实施小学义务教育,促进基础教育发展,小学学历教育。

（二）机构设置。重庆两江新区橡树湾小学校位于重庆两江新区鸳鸯街道湖津路121号11幢，下设教务处、德育处、总务处、办公室4个部门。

（三）单位构成。属于全额事业拨款的单位，年末教师人数76人，年末学生人数1390人。本单位无二级预算单位。

（四）机构改革情况。本单位2015年成立一直运行至今未进行机构改革。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计2301.07万元，支出总计2301.07万元。收支较上年决算数减少12.30万元、下降0.5%，主要原因是2022年因疫情原因11月9日起至12月底停课，减少了公用经费支出和国跳活动体彩资金支出。

2.收入情况。2022年度收入合计2267.52万元，较上年决算数减少45.85万元，下降2%，主要原因是学生人数和教师人数增加，使一般公共预算拨款收入增加27万，因疫情原因我校未举行国际跳棋活动，包括全国国际跳棋冠军邀请赛、裁判长裁判员培训费、国家队集训等，使其他收入（体彩资金）减少73万，综合使用总收入减少45.85万元。其中：财政拨款收入2267.52万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计2267.52万元，较上年决算数减少12.30万元，下降0.5%，主要原因是2022年因疫情原因11月9日起至12月底停课，减少了公用经费支出和国跳活动体彩资金支出。其中：基本支出1853.84万元，占81.8%；项目支出413.67万元，占18.2%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余33.55万元，和上年决算数持平，主要原因是疫情原因未开展国际跳棋活动。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计2267.52万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加27.50万元，增长1.2%。主要原因是虽然因疫情原因减少了基本支出和国跳活动项目支出，但2022年我校新增操场改造工程和提升改造项目，综合使各收支增加27.50万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2267.52万元，较上年决算数增加27.50万元，增长1.2%。主要原因是虽然因疫情原因减少了基本支出和国跳活动项目支出，但2022年我校新增操场改造工程和提升改造项目，综合使各收支增加27.50万元。较年初预算数增加27.59万元，增长1.2%。主要原因是虽然因疫情原因减少了基本支出和国跳活动项目支出，但2022年我校中期预算新增操场改造工程和提升改造项目，综合使各收支增加27.59万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2267.52万元，较上年决算数增加27.50万元，增长1.2%。主要原因是虽然因疫情原因减少了基本支出和国跳活动项目支出，但2022年我校新增操场改造工程和提升改造项目，综合使各收支增加27.50万元。较年初预算数增加27.59万元，增长1.2%。主要原因是虽然因疫情原因减少了基本支出和国跳活动项目支出，但2022年我校中期预算新增操场改造工程和提升改造项目，综合使各收支增加27.59万元。

3.结转结余情况。2022年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出1919.62万元，占84.7%，较年初预算数增加52.55万元，增长2.8%，主要原因是我单位中期预算新增了操场改造工程和提升改造项目，使项目支出较年初预算增加。

（2）社会保障与就业支出138.13万元，占6.1%，较年初预算数减少5.55万元，下降了3.9%，主要原因是年初预算是以上年度绩效理论绩效值为基数进行计算编制，与实际支出有一定的出入。

（3）卫生健康支出95.39万元，占4.2%，较年初预算数减少7.18万元，下降7%，主要原因是我单位2022年度医疗费用报销支出较预算数有所减少。

（4）住房保障支出114.37万元，占5%，较年初预算数减少12.24万元，下降9.7%，主要原因是一方面我年初预算是以上年度绩效理论绩效值为基数进行计算编制，与实际支出有一定的出入，另一方面2022年因少数教师达到年限不再进行住房补贴的缴纳。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出1853.84万元。其中：人员经费1477.06万元，较上年决算数减少60.45万元，下降3.9%，主要原因是主要原因是2022年绩效待清算，人均绩效暂减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。公用经费376.79万元，较上年决算数减少80.39万元，下降17.6%，主要原因是2022年因疫情原因停课近两个月，且2022年体检费纳入医疗费，使公用经费较上年减少较多。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0.63万元，较年初预算数减少3.97万元，下降86.3%，较上年支出数减少0.04万元，下降6%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是受疫情影响，我单位2022年公务用车出行较少，同时认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。本单位2022年度未发生“因公出国（境）费”支出和“公务接待费”支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门未发生因公出国（境）费用。

2022年度本部门未发生公务车购置费。

2022年度公务车运行维护费0.63万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等)。费用支出较年初预算数减少3.97万元，下降86.3%，较上年支出数减少0.04万元，下降6%，主要原因是受疫情影响，我单位减少公务出行，同时认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。

2022年度本部门未发生公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.63万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度无一般公共预算财政拨款会议费。本年度培训费支出12.73万元，较上年决算数减少10.88万元，下降46.1%，主要原因是疫情原因停课，我校未能组织教师完成2022年秋季学期的培训。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，机要通信用车1辆。无单价100万元（含）以上通用设备。

（四）政府采购支出情况说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和9个项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展自评9项，涉及资金413.67万元；2022年未委托第三方出具报告。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

（1）橡树湾小学2022年政府采购经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，完成了总体绩效目标。项目全年预算数为5.61万元，执行数为5.6万元，完成预算的99.8%。主要产出和效果：我校及时完成了班班通的采购，满足了学校的教学需要，让教学更生动化、形象化，学生更能理解接受，提升了教学教育的质量。

（2）公开内容。详见表格。

2.关于绩效自评结果的说明

在部门整体绩效自评中，2022年全年执行率为89.54%，未达到95%绩效目标，主要是因疫情原因停课，绩效未清算，人员经费执行率较低，未及时进行预算调减。复课后本部门将继续加强预算执行进度，及时做好预算的调整，使全年执行率达到目标。

（三）以单位财政为主体开展的重点绩效评价结果

重庆两江新区橡树湾小学校2022年无财政重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈联系方式：袁野，023-63425770。