一、单位基本情况

（一）职能职责

1、开展教育教学工作。主要包括课程教学、教育科研、学籍管理工作。

2、开展课外教育活动、社会实践活动等工作。

3、开展学校体育、卫生工作。主要包括开展课外体育活动、课余体育训练与竞赛、对传染病及学生常见病的预防等工作。

4、开展对外交流工作，主要包括对外文化教育交流等工作。

5、维护校园安全，提供后勤保障服务。主要包括维护校园安全稳定、提供食堂餐饮服务等工作。

（二）单位构成

本单位为独立法人机构1个、独立编制机构1个，单位统一社会信用代码12500112331703966X。为开展教育教学活动，履行本校职能职责，单位内设教务处、德育处、总务处、安稳办、行政办公室5个部门。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数22399306.46元，其中：一般公共预算拨款22399306.46元。收入较去年增加2354782.30元，主要原因是编制2022年初预算时在编教师较2021年编制预算时增加9人，学生人数增加63人，基本支出经费拨款收入增加2147633.10元（其中人员经费拨款收入增加1452889.37元，公用经费拨款收入增加694743.73元），项目支出经费拨款收入增加207149.20元。

（二）支出预算：2022年年初预算数22399306.46元，其中：教育支出预算18670672.87元，社会保障和就业支出预算1436830.74元，卫生健康支出预算1025679.48元，住房保障支出预算1266123.37元。支出预算较去年增加2354782.30元，主要是基本支出预算增加2147633.10元，项目支出预算增加207149.20元。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入22399306.46元，一般公共预算财政拨款支出22399306.46元，比2021年增加2354782.30元。其中：基本支出20780425.26元，比2021年增加2147633.10元，主要原因是编制2022年初预算时在编教师较2021年编制预算时增加9人，学生人数增加63人，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、保障单位正常运转的各项商品服务支出（生均公用经费和师均公用经费等）；项目支出1618881.20元，比2021年增加207149.20元，主要原因是课后服务经费的增加，主要用于保障师资力量完成学生课后服务等重点工作。

学校2022年无政府性基金预算财政拨款支出。

学校2022年无国有资本经营预算财政拨款支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算46000元，比2021年减少1500元。其中：因公出国（境）费用0元，与2021年持平，主要原因是未安排出国人员；公务接待费0元，与2021年持平，主要原因是未安排公务接待；公务用车运行维护费46000元，比2021年减少1500元，主要原因是我单位厉行节约，尽量控制公务用车的支出；公务用车购置费0元，与2021年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位为事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额56138元：政府采购货物预算56138元；其中一般公共预算拨款政府采购56138元：政府采购货物预算56138元。

3、绩效目标设置情况。2022年整体和项目支出均实行了绩效目标管理，涉及项目共4个，涉及一般公共预算当年财政拨款 1618881.20元（其中，当年一般公共预算拨款安排项目4个，金额1618881.20元）。

4、2021年绩效评价工作

橡树湾小学课后服务费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为1416811.50元，执行数为1413094.37元，完成预算99.74%。主要产出和效果：一是全校学生1377人，参加课后服务1374人，服务学生率99.78%；二是全年均按时、按规定开展课后服务工作，按时开展率100%；三是学生家长对课后服务的投诉为零；四是每年延续开展课后服务，持续开展率100%；五是保障课后服务的质量优质率90%和学生满意度95%。发现的问题，一是课后服务质量还需进一步提高；二是课后服务工作学生满意度未达100%。下一步改进措施，一是进一步加强师资队伍建设提高学校办学质量，二是不断改善育人环境。

单位财政重点绩效评价项目为“重庆两江新区橡树湾小学校小区配套幼儿园回购经费”，评价结果为：得分93.50分，绩效等级为优。该项目实施是提高普惠性幼儿园覆盖率，逐步解决老百姓“入园难”“入园贵”的重要举措，该小区配套幼儿园回购后，转为普惠性幼儿园，保育费由2490元/人/月，降低到1500元/人/月，收费降幅39.76%，大大减轻了适龄儿童家庭学前教育的经济负担，社会效益明显，据调查市民总体满意度达到96.67%。

5、国有资产占有使用情况。截至2021年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。2022年一般公共预算未安排购置车辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（单位预算公开联系人：袁野 联系方式：023-63425770）