（一）职能职责。实施小学义务教育,促进基础教育发展,小学学历教育

（二）机构设置。重庆两江新区橡树湾小学校位于重庆两江新区鸳鸯街道湖津路121号11幢，下设教务处、德育处、总务处、办公室4个部门。

（三）单位构成。属于全额事业拨款的单位，年末学生人数1314人。本单位无二级预算单位。

（四）机构改革情况。本单位2015年成立一直运行至今未进行机构改革。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计2437.88万元，支出总计2437.88万元。收支较上年决算数增加609.86万元、增加33.36%，主要原因是2020年购买了蓝湖郡幼儿园，金额为716.39万元。

2.收入情况。2020年度收入合计2437.88万元，增加609.86万元、增加33.36%，主要原因是2020年购买了蓝湖郡幼儿园，金额为716.39万元。其中：财政拨款收入2421.28万元，占99.32%；其他收入16.60万元，占0.68%。

3.支出情况。2020年度支出合计2437.88万元，较上年决算数增加609.86万元、增加33.36%，主要原因是2020年购买了蓝湖郡幼儿园，金额为716.39万元。其中：基本支出1563.22万元，占64.12%；项目支出874.66万元，占35.88%。

4.结转结余情况。2020年度年末无结转和结余资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2421.28万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加686.90万元，增加39.61%。主要原因是2020年购买了蓝湖郡幼儿园，金额为716.39万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入2421.28万元，较上年决算数增加686.90万元，增长39.61%。主要原因是2020年购买了蓝湖郡幼儿园，金额为716.39万元。较年初预算数增加833.32万元，增长52.48%。主要原因是2020年年中追加安排项目专项经费，购买了蓝湖郡幼儿园，金额为716.39万元，同时2020年新进在编教师，年中追加安排基本支出师均公用经费。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出2421.28万元，较上年决算数增加了633.21万元，增长35.41%。主要原因是购买了蓝湖郡幼儿园，金额为716.39万元。较年初预算数增加833.32万元，增长52.48%。主要原因是2020年年中追加安排项目专项经费，购买了蓝湖郡幼儿园，金额为716.39万元，同时2020年新进在编教师，年中追加安排基本支出师均公用经费。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款无结转和结余，较上年决算数减少53.70万元，下降100%，主要原因是2020年无结余资金事项。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出2128.35万元，占87.90%，较年初预算数增加806.74万元，增长61.04%，主要原因是2020年购买了蓝湖郡幼儿园，金额为716.39万元，同时2020年新进在编教师，增加了基本支出师均公用经费。

（2）社会保障与就业支出128.21万元，占5.30%，较年初预算数增加15.51万元，增长13.76%，主要原因是2020年新进在编教师，增加了社保金额。

（3）卫生健康支出77.82万元，占3.21%，较年初预算数减少0.44万元，下0.05%，主要原因是教师医疗费根据口径全额预算，实际未报销全额医疗费。

（4）住房保障支出86.89万元，占3.59%，较年初预算数增加11.49万元，增长15.24%，主要原因是2020年新进在编教师，增加了住房公积金金额。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1563.22万元。其中：公用经费501.63万元，较上年决算数增加132.54万元，增长35.90%，主要原因是2020年新增在编教师，增加了师均公用经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务车运行维护费、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计0.72万元，较年初预算数减少4.33万元，下降85.74%，主要原因是2020年因受疫情影响，我单位减少公务出行。较上年支出数减少0.53万元，下降42.40%，主要原因一是2020年因受疫情影响，我单位减少公务出行，同时认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。本单位2020年度未发生“因公出国（境）费”支出和“公务接待费”支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门未发生因公出国（境）费用。

2020年度本部门未发生公务车购置费。

2020年度本部门公务车运行维护费0.72万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等)。费用支出较年初预算数减少4.33万元，下降85.74%，主要原因是2020年因受疫情影响，我单位减少公务出行。较上年支出数减少0.53万元，下降42.40%，主要原因一是2020年因受疫情影响，我单位减少公务出行，同时认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。

2020年度本部门未发生公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门未因公出国（境）；未购置公务用车，公务车保有量为1辆；未发生国内公务接待；本部门车均维护费0.01万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，机要通信用车1辆。单价50万元（含）以上通用设备1台。

（三）政府采购支出情况说明。2020年度本部门政府采购支出总额65.27万元，其中：政府采购工程支出65.27万元。授予中小企业合同金额65.27万元，占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购“教学楼、食堂屋面防水工程”和“教学楼4楼过道及功能室装修”。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对10个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评10项，涉及资金874.66万元，从评价情况来看，项目整体完成情况较好，除非在编人员经费项目（因工作性质和内容的变更）和食堂屋面防水工程（低价中标），使执行数低于预算数，其余支付率均在100%。所以项目基本上都完成了年度绩效目标，保障了教育教学工作的顺利开展。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

小区配套幼儿园回购项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，完成了总体绩效目标。项目全年预算数为716.39万元，执行数为716.39万元，完成预算的100%。主要产出和效果：我部门于2020年12月31日前将蓝湖郡幼儿园回购款（含房款、税费等）716.39万元支付完毕。并完成产权过户、清算等相关手续，完成回购工作。绩效自评表见下：

橡树湾小学教学楼4楼过道及功能室装修项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，完成了总体绩效目标。项目全年预算数为27.06万元，执行数为27.06万元，完成预算的100%。主要产出和效果：我部门根据《橡树湾小学基本建设内控制度》严格执行，2020年9月完成竣工验收，达到建设单位要求。保证工程的顺利竣工结算，及财务竣工决算，学校对工程装修的满意度达90%。绩效自评表见下：

2.绩效自评报告

按照区财政局通知要求，现将重庆两江新区橡树湾小学校2020年度抗疫特别国债项目支出绩效自评工作报告如下：

（1）项目资金安排情况

本项目名称为小区配套幼儿园回购经费，具体实施单位重庆两江新区橡树湾小学校 ，业务主管部门为两江新区教育局。项目年度资金预算总额716.39万元，其中，抗疫特别国债资金491.40万元，其他资金224.99万元（其他资金为区财政拨款224.99万元）。实际支付资金716.39万元，预算执行率为100%，其中，抗疫特别国债资金支出491.40万元，预算执行率为100%；其他资金支出224.99万元，预算执行率为100% 。

（2）项目绩效目标完成情况

总体目标设定情况：按管委会2020年第1次办公会精神，我校积极推进2020年龙湖蓝湖郡幼儿园回购工作，目标设定为2020年12月31日前将蓝湖郡幼儿园回购款100%支付完毕，并完成产权过户、清算等相关手续，完成回购工作。

总体目标完成情况：我校于2020年12月31日前将蓝湖郡幼儿园回购款（含房款、税费等）716.39万元支付完毕。并完成产权过户、清算等相关手续，完成回购工作。

本项目共设置绩效指标4类，共计5个；实际完成指标

4类、5 个，指标完成率为100%，具体情况如下：

数量指标：房屋建筑面积，目标为大于等于3000平方米，实际完成为3062.41平方米；质量指标：房屋验收合规率，目标为大于等于90%，实际为95%。时效指标：按合同支付完成率，目标为大于等于95%，实际完成100%；社会效益指标：校舍使用年限：目标为大于等于20年，实际为22年（建设用地使用权2043年止）；受益群体满意度，目标为大于等于90%，实际完成95%。

（3）绩效评价结果公开和运用情况

我校绩效自评结果真实准确，公开情况按上级部门要求统一执行。

（4）其他需要说明的问题

中央巡视、各级审计和财政监督未发现问题。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（五）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十一）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十二）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十三）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-63425770。