一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆两江新区橡树湾小学校为两江新区管委会下属事业单位，主要职能是：1.开展教育教学工作。主要包括课程教学、教育科研、学籍管理工作；2.开展学校德育工作。主要包括学生思想品德教育，开展课外教育活动、社会实践活动等工作；3.开展学校体育、卫生工作。主要包括开展课外体育活动、课余体育训练与竞赛、对传染病及学生常见病的预防和治疗等工作；4.开展对外交流工作。主要包括对外文化教育交流等工作；5.维护校园安全，提供后勤保障服务。主要包括维护校园安全稳定、提供食堂餐饮服务、物业服务等工作。

（二）单位构成

重庆两江新区橡树湾小学校内设5个职能部门，分别为教务处、德育处、总务处、办公室、安稳办。有27个教学班级。单位房屋面积11623.68㎡,2020年初有在编职工62人、在校小学生1112人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：橡树湾小学2020年年初预算数1587.96 万元，其中：一般公共预算拨款1587.96 万元。收入较去年减少70.99万元，主要是减少项目预算 70.99万元。

（二）支出预算：橡树湾小学2020年年初预算数 1587.96万元，其中：一般公共服务支出预算1587.96 万元，教育支出预算 1321.61万元，社会保障和就业支出预算112.7 万元，卫生健康支出预算 78.25万元，住房保障支出预算 75.4万元。支出预算较去年减少 70.99万元，主要是基本支出增加87.95万元，项目支出预算减,158.94万元，合计减少70.99万元。

三、部门预算情况说明

橡树湾小学2020年一般公共预算财政拨款收入 1587.96 万元，一般公共预算财政拨款支出1587.96万元，比2019年减少70.99万元。其中：基本支出 1444.76 万元，比2019年增加87.95 万元，主要原因是增加教师19人，学生267人，用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，师生公用经费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 143.2万元，比2019年减少158.94万元，主要原因是维修维护费项目减少。

橡树湾小学2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

橡树湾小学2020年“三公”经费预算 5.05 万元，比2019年减少0.45 万元。其中：公务接待费  0.3万元，比2019年减少0.2 万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费；公务用车运行维护费4.75万元，比2019年减少0.25万元，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用。公务接待费为0万元，因公出国（境）费为0万元。

五、其他重要事项的情况说明

    （一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。橡树湾小学政府采购预算总额 79.91万元：政府采购货物预算44.91万元、政府采购服务预算 35 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 79.91 万元：政府采购货物预算 44.91 万元、政府采购服务预算 35 万元。

（三）绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2020年12月，橡树湾小学共有车辆 1辆，其中一般公务用车 1辆。

六、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、部门预算公开联系方式

联系人：何雪梅，联系电话：13883332386。