一、单位基本情况

（一）部门主要职能

实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。

（二）单位构成

  橡树湾小学校是全额拨款财政补助事业单位，编制人数：47人，年末在职人数43人，在册学生数845人。学校由办公室、德育处、教务处、总务处、安稳办构成。

二、橡树湾小学校2019年部门预算情况说明

（一）关于橡树湾小学校2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

橡树湾小学校2019年财政拨款收支总预算1658.95万元。收入包括：一般公共预算财政拨款收入1658.95万元。支出包括：教育支出1441.56万元、社会保障和就业支出91.11万元、医疗卫生与计划生育支出59.42万元、住房保障支出66.86万元。

（二）关于橡树湾小学校2019年一般公共预算财政拨款情况的说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

橡树湾小学校2019年一般公共预算当年拨款1658.95万元，比2018年执行数增加144.17万元，主要原因是2019年新增加教师5人，增加学生261人。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况（该部分列示单位涉及的一般公共预算支出类级科目的预算数和占比）

教育（类）支出1441.56万元，占86.9%；社会保障和就业（类）支出91.11万元，占5.49%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出59.42万元，占3.58%；住房保障（类）支出66.86万元，占4.03%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况（该部分列示单位涉及的一般公共预算支出类级科目的预算增减变动情况，增减变动幅度超过100%的需说明原因）

（1）教育支出2019年预算数为1441.56万元，比2018年预算数增加427.53万元，增加42.16%。主要原因是2019年新增加教师5人，学生261人。

  （2）社会保障和就业支出2019年预算数为91.11万元，比2018年预算数增加7.89万元，增加9.48%。主要是2019年新增教师5人。

（3）医疗卫生与计划生育支出2019年预算数为59.42万元，比2018年预算数增加8.22万元，增加16.05%。主要是2019年新增加教师6人。

（4）住房保障支出2019年预算数为66.86万元，比2018年预算数增加17.88万元，增加36.5%。主要是2019年新增加教师5人。

（三）关于橡树湾小学校2019年一般公共预算财政拨款基本支出情况的说明

橡树湾小学小2019年一般公共预算基本支出1356.81万元，其中：人员经费1017.89万元，主要包括：基本工资138.08万元、津贴补贴6.88万元、社会保障缴费91.11万元、绩效工资353.1万元、其他工资福利支出297.56万元、医疗费59.42万元、住房公积金66.86万元、其他社会保障缴费4.88万元。

公用经费338.92万元，主要包括：办公费35万元、印刷费20万元、咨询费2万元、手续费0.5万元、水费3万元、电费8万元、邮电费3.6万元、物业管理费51.8万元、差旅费42万元、维修（护）费31.5万元、租赁费4万元、会议费0.5万元、培训费14.84万元、公务接待费0.5万元、专用材料费10万元、劳务费32万元、委托业务费37.8万元、工会经费6.5万元、福利费4.15万元、公务用车运行维护费5万元、其他商品和服务支出21.23万元，其他资本性支出5万。

（四）关于橡树湾小学校2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，橡树湾小学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1658.95万元；支出包括：教育支出1441.56万元、社会保障和就业支出91.11万元、医疗卫生及计划生育支出59.42万元、住房保障支出66.86万元。橡树湾小学校2019年收支总预算1658.95万元。

三、“三公”经费预算情况

橡树湾小学校2019年“三公”经费预算5.5万元，比上年决算增加3.96万元、增长257.1%。主要原因：一是公务用车购置及运行维护费预算5万元，比上年决算增加3.96万元、增长257.1%。

四、其他重要事项的情况说明

（一）运行经费

2019年橡树湾小学校运行经费财政拨款预算5.5万元，比2018年预算减少0.7万元，下降1.13%，主要原因是厉行节约。

（二）政府采购情况

2019年橡树湾小学校的政府采购预算总额181.99万元，其中：政府采购货物预算181.99万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，橡树湾小学校共有车辆1辆；其中一般公务用车1辆。

（四）绩效目标设置情况

2018年未实行绩效目标管理， 2019年实行绩效目标管理的项目6个，涉及一般公共预算拨款302.14万元；纳入绩效评价试点的项目6个，涉及一般公共预算拨款302.14万元。

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、预算公开联系及信息反馈方式