一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆两江新区白马小学校是两江新区管委会负责实施普通小学教育和学前教育的学校，在教育工委、教育局的领导下开展教育教学（保育教育）工作。机构规格为正科级，机构类别为公益一类。职能职责为：1.落实“划片就近入学”要求，主要招收礼嘉街道辖区内部分小区适龄儿童，以及接收礼嘉街道、金山街道辖区内流动人口随迁子女入学；2.开展教育教学工作，主要包括课程教学、教育科研、学籍管理、学前教育等工作；3.开展学校德育工作，主要包括学生思想品德教育、开展课外教育活动、社会实践活动等工作；4.开展学校体育、艺术、卫生工作，主要包括开展课外体育、艺术活动、课余体育、艺术训练与竞赛、对传染病及学生常见病的预防和治疗等工作；5.开展对外交流工作，主要包括对外文化教育交流等工作；6.维护校园安全，提供后勤保障服务，主要包括维护校园安全稳定、提供食堂餐饮服务及物业服务等工作。

（二）单位构成

重庆两江新区白马小学校内设5个职能部门，分别为办公室、教导处、德育处、总务处、安全保卫处。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数5108.11万元，其中：一般公共预算拨款5103.26万元，政府性基金预算拨款2.85万元，其他收入2万元。收入较2022年减少2211.89万元，主要是一般公共预算拨款减少2214.74万元、政府性基金预算拨款增加0.85万元、其他收入增加2万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数5108.11万元，其中：教育支出预算4640.92万元，社会保障和就业支出预算246.99万元，卫生健康支出预算128.11万元，住房保障支出预算87.23万元。支出预算较2022年减少2211.89万元，主要是基本支出预算增加304.33万元，项目支出预算减少2516.22万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入5103.26万元，一般公共预算财政拨款支出5103.26万元，比2022年减少2214.74万元。其中：基本支出2450.84万元，比2022年增加304.33万元，主要原因是政策因素导致，基本支出主要用于保障本校日常教育教学运转、人员工资福利及社会保险缴费、学生公用支出、维修维护、学生及教师的培训等事项；项目支出2652.42万元，比2022年减少2519.07万元，主要原因是本年两江新区A09-4-3地块小学工程等项目经费比2022年减少2519.07万元，主要用于两江新区A09-4-3地块小学工程、白马小学学生资助、白马小学非在编人员、白马小学课后服务等重点工作。

2023年政府性基金预算收入2.85万元，政府性基金预算支出2.85万元，比2022年增加0.85万元，主要原因是本年政府性基金预算拨款（彩票公益金安排乡村学校少年宫奖补经费）增加0.85万元。

白马小学2023年无使用国有资本经营预算拨款安排的收支。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算4.60万元，与2022年持平。其中：因公出国（境）费用0元，与2022年一致，无增减变化；公务接待费0元，与2022年一致，无增减变化；公务用车运行维护费4.60万元，与2022年一致，无增减变化；公务用车购置费0元，与2022年一致，无增减变化。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。

本单位2023年无政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款2652.42万元。

（四）重点绩效评价情况。

整体绩效评价不涉及。

（五）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月，白马小学共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：成天勇联系方式：（成天勇，电话：023-67393068）