一、部门基本情况

（一）职能职责。

1.落实“划片就近入学要求”，主要招收礼嘉街道辖区内部分小区适龄儿童，以及招收服务区域内3-6周岁幼儿入学及礼嘉街道、金山街道辖区流动人口随迁子女入学。

2.开展教育教学工作。主要包括课程教学、教育科研、学籍管理、学前教育等工作。

3.开展学校德育工作。主要包括学生思想品德教育，开展课外教育活动、社会实践活动等工作。

4.开展学校体育、艺术、卫生工作。主要包括开展课外体育、艺术活动，课余体育、艺术训练与竞赛、对传染病及学生常见病的预防和治疗等工作。

5.开展对外交流工作。主要包括对外文化教育交流等工作。

6.维护校园安全，提供后勤保障服务。主要包括维护校园安全稳定、提供食堂餐饮服务及物业服务等工作。

（二）机构设置。

本单位为独立法人机构1个、独立编制机构1个，单位统一社会信用代码12500112663588853F。为开展业务活动，履行本单位职能职责，单位内设办公室、德育处、教导处、总务处、安全保卫处等5个部门。

（三）单位构成。

本单位无二级预单位。

  二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计7336.38万元，支出总计7336.38万元。收支较上年决算数增加5211.67万元、增长245.29%，主要原因：一是本年度基本建设项目（湖山小学建设工程、礼嘉实验二小建设工程等）比上年决算数增加5078.86万元；二是政策性因素本年度人员经费比上年决算数增加；三是本年度行政事业类项目支出比上年决算数减少166.19万元；四是本年度日常公用经费比上年决算数增加6.11万元。

2.收入情况。2021年度收入合计7334.88万元，较上年决算数增加5210.17万元，增长245.22%，主要原因是本年度财政拨款收入较上年决算数增加5216.67万元、其他收入较上年决算数减少6.50万元。其中：财政拨款收入7334.88万元，占100%。此外，年初结转和结余1.50万元。

3.支出情况。2021年度支出合计7336.38万元，较上年决算数增加5213.17万元，增长245.53%，主要原因：一是本年度基本建设项目（湖山小学建设工程、礼嘉实验二小建设工程等）比上年决算数增加5078.86万元；二是政策性因素本年度人员经费比上年决算数增加；三是本年度行政事业类项目支出比上年决算数减少166.19万元；四是本年度日常公用经费比上年决算数增加6.11万元。其中：基本支出2114.16万元，占28.82%；项目支出5222.22万元，占71.18%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少1.50万元，下降100%，主要原因是2021年度结转防疫专项经费1.50万元，在2021年度全部使用。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计7334.88万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加5216.67万元，增长246.27%。主要原因：一是本年度基本建设项目（湖山小学建设工程、礼嘉实验二小建设工程等）财政拨款收支比上年决算数增加5078.86万元；二是政策性因素本年度人员经费财政拨款收支比上年决算数增加；三是本年度行政事业类项目财政拨款收支比上年决算数减少162.69万元；四是本年度日常公用经费财政拨款收支比上年决算数增加6.11万元。较年初预算数增加545.68万元，增长8.04%。主要原因：一是湖山小学建设工程及礼嘉实验二小建设工程等基本建设项目财政拨款收支较年初预算增加389.85万元；二是日常公用经费财政拨款收支较年初数减少43.13万元；三是因政策性因素人员经费财政拨款收支较年初预算数增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入7334.88万元，较上年决算数增加5231.67万元，增长248.75%。主要原因：一是本年度基本建设项目（湖山小学建设工程、礼嘉实验二小建设工程等）一般公共预算财政拨款收入比上年决算数增加5078.86万元；二是政策性因素本年度人员经费一般公共预算财政拨款收入比上年决算数增加；三是本年度行政事业类项目一般公共预算财政拨款收入比上年决算数减少147.69万元；四是本年度日常公用经费一般公共预算财政拨款收入比上年决算数增加6.11万元。较年初预算数增加545.68万元，增长8.04%。主要原因：一是湖山小学建设工程及礼嘉实验二小建设工程等基本建设项目一般公共预算财政拨款收入较年初预算增加389.85万元；二是日常公用经费一般公共预算财政拨款收入较年初数减少43.13万元；三是因政策性因素人员经费一般公共预算财政拨款收入较年初预算数增加。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出7334.88万元，较上年决算数增加5231.67万元，增长248.75%。主要原因：一是本年度基本建设项目（湖山小学建设工程、礼嘉实验二小建设工程等）一般公共预算财政拨款支出比上年决算数增加5078.86万元；二是政策性因素本年度人员经费一般公共预算财政拨款支出比上年决算数增加；三是本年度行政事业类项目一般公共预算财政拨款支出比上年决算数减少147.69万元；四是本年度日常公用经费一般公共预算财政拨款支出比上年决算数增加6.11万元。较年初预算数增加545.68万元，增长8.04%。主要原因：一是湖山小学建设工程及礼嘉实验二小建设工程等基本建设项目一般公共预算财政拨款支出较年初预算增加389.85万元；二是日常公用经费一般公共预算财政拨款支出较年初数减少43.13万元；三是因政策性因素人员经费一般公共预算财政拨款支出较年初预算数增加。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，与上年决算数相比无变化。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出6766.92万元，占92.26%，较年初预算数增加455.39万元，增长7.22%，主要原因：一是湖山小学建设工程及礼嘉实验二小建设工程等基本建设项目一般公共预算财政拨款支出较年初预算增加389.85万元；二是日常公用经费一般公共预算财政拨款支出较年初数减少43.13万元；三是因政策性因素人员经费一般公共预算财政拨款支出较年初预算数增加。

（2）社会保障与就业支出374.85万元，占5.11%，较年初预算数增加108.73万元，增长40.86%，主要原因是年中追加离退休人员健康休养费所致。

（3）卫生健康支出106.22万元，占1.45%，较年初预算数减少22.69万元，下降17.60%，主要原因是医保系统升级导致职工8-12月医疗报销经费在当年未能支付。

（4）住房保障支出86.89万元，占1.18%，较年初预算数增加4.25万元，增长5.14%，主要原因是年中追加增人增资引起住房公积金、住房补贴缴存增加4.25万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出2114.16 万元。其中：人员经费1738.91万元，较上年决算数增加294.40万元，增长20.38%，主要原因是政策性因素本年度人员经费支出比上年决算数增加；较年初预算数增加149.29万元，主要原因是政策性因素人员经费一般公共预算财政拨款支出较年初预算数增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、住房补贴。公用经费375.25万元，较上年决算数增加6.11万元，增长1.66%，主要原因是物价水平、校舍陈旧维修增加等原因导致公用经费比上年决算数增加6.11万元；较年初预算数减少43.13万元，主要原因是学校厉行节约、节水节电、压缩办公成本致使公用经费较年初预算减少43.13万元。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入0万元，较上年决算数减少15万元，下降100%，主要原因是上年取得彩票公益金拨款15万元用于乡村少年宫建设及运行经费，本年无此项收入。本年支出0万元，较上年决算数减少15万元，下降100%，主要原因是上年使用彩票公益金建设我校乡村少年宫及运行支出15万元，本年无此项支出。

三、“三公”经费情况说明

     （一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计3.32万元，较年初预算数减少2.48万元，下降42.76%，主要原因是本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较年初预算减少2.48万元。较上年支出数减少0.51万元，下降13.32%，主要原因：公务车运行维护费较上年减少0.51万元；

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，与年初预算数一致。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。本单位2021年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，与年初预算数一致。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。本单位2021年度未发生公务车购置费用支出。

公务车运行维护费3.32万元，主要用于学校机要文件交换、市内因公出行、教学业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.53万元，下降31.55%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本较年初预算下降。较上年支出数减少0.51万元，下降13.32%，主要原因是公务车维修费用比上年减少0.51万元。

公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数减少0.95万元，下降100.00%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费较年初预算下降100%。与上年支出数持平。本单位2021年度未发生公务接待费支出。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.32万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0万元，与上年决算数持平。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出13.06万元，较上年决算数增加4.09万元，增长45.60%，主要原因是学校加大教师智慧教育培训，提高教师智慧教育能力和水平，本年度一般公共预算财政拨款培训费支出较上年决算数增加4.09万元。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和13个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评13项，涉及资金5222.22万元，从评价情况来看，13个项目中，自评得分90分以上的10个，自评得分80-90分的2个，自评得分10-80分的1个，基本完成年初设定的预算绩效目标。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表

白马小学课后服务项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为102.15万元，执行数为100.14万元，完成预算的98.03%。主要产出和效果：一是满足了全部需要在学校完成家庭作业学生及家长的需求，全校学生课后服务参与率达97%，二是取得良好的社会声誉，我校课后服务工作得到家长和学生普遍认可，学生满意率为90%，家长零投诉。发现的问题及原因：一是课后服务质量还需进一步提高；二是课后服务工作学生满意度未达100%。下一步改进措施，一是进一步加强师资队伍建设提高学校办学质量；二是不断改善育人环境。

部门整体绩效自评表

一级／二级项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

本部门未委托第三方开展绩效评价，无相关绩效自评报告或案例。

3.关于绩效自评结果的说明

白马小学课后服务未全部完成年度绩效目标原因分析：年初在校学生971人，2021年9月，在校学生人数931人，学校课后服务经费按服务学生人数计算，导致预算执行率未达100%、课后服务费结余20089元。下一步整改措施：今后根据学生人数，及时调整年初预算数。

（三）以单位财政为主体开展的重点绩效评价结果。

白马小学2021年无财政重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

成天勇，电话 023-67393068 13637892398。