一、单位基本情况

（一）职能职责：实施小学义务教育，促进基础教育发展；小学学历教育。

（二）机构设置：本单位为独立法人机构1个、独立编制机构1个。

2019年9月建校开学以来，学校贯彻党的教育方针，科学统领学校的教育教学工作，围绕“向儿童学习”的教育理念和“打造实践与创造共生的童心教育”的目标，全体教职员工同舟共济，齐心协力，全面落实了区教育局的各项工作要求，在学校管理、师资队伍建设和特色创办等方面展露新芽。主要机构设置：

1、校长室(负责全面工作)

2、教务处：教学主任(负责日常工作比如教学)，德育主任(负责学生工作)

3、后勤处：后勤主任(校园校舍、物资、办公用品发放、财务工作等)

4、少先队：教导主任（负责组织学生活动）

（三）单位构成：本单位无其他预算单位。

（四）机构改革情况：本部门不属于本轮机构改革的涉改单位，不涉及职能职责的调整。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计1,277.27万元，支出总计1,277.27万元。收支较上年决算数减少264.78万元、下降17.17%，主要原因是2022学校基本建设已完工并交付使用，余下未付工程款减少及办公采购项目减少621.68万元，学校增加选调及招聘教师，增人增资导致基本支出增加356.90万元。

2.收入情况。2022年度收入合计1,277.27万元，较上年决算数减少264.78万元，下降17.17%，主要原因是2022学校基本建设已完工并交付使用，余下未付工程款减少及办公采购项目减少621.68万元，学校增加选调及招聘教师，增人增资导致基本支出增加356.9万元。

3.支出情况。2022年度支出合计1,277.27万元，较上年决算数减少264.78万元，下降17.17%，主要原因是2022学校基本建设已完工并交付使用，余下未付工程款减少及办公采购项目减少621.68万元，学校增加选调及招聘教师，增人增资导致基本支出增加356.9万元。其中：基本支出356.9万元；项目支出-621.68万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是我校无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1,277.27万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少264.78万元，下降17.17%。主要原因是2022学校基本建设已完工并交付使用，余下未付工程款减少及办公采购项目减少621.68万元，学校增加选调及招聘教师，增人增资导致基本支出增加356.9万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1,277.27万元，较上年决算数减少264.78万元，下降17.17%。主要原因是2022学校基本建设已完工并交付使用，余下未付工程款减少及办公采购项目减少621.68万元，学校增加选调及招聘教师，增人增资导致基本支出增加356.9万元。较年初预算数增加51.75万元，减少3.89%。主要原因是：一、2022学校增加选调及招聘教师及新增学生，增人增资导致基本支出和项目支出增加，二、2022学校基本建设已完工并交付使用，余下未付工程款减少及办公采购项目减少。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1,277.27万元，较上年决算数减少264.78万元，下降17.17%。主要原因是2022学校基本建设已完工并交付使用，余下未付工程款减少及办公采购项目减少621.68万元，学校增加选调及招聘教师，增人增资导致基本支出增加356.9万元。主要原因是：一、2022学校增加选调及招聘教师及新增学生，增人增资导致基本支出和项目支出增加，二、2022学校基本建设已完工并交付使用，余下未付工程款减少及办公采购项目减少。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我校无结转结余。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出1,066.07万元，占83.46%，较年初预算数增加115.36万元，减少9.76%，主要原因是2022学校增加选调及招聘教师及新增学生，增人增资导致增加支出115.36万元。

（2）社会保障与就业支出71.91万元，占5.63%，较年初预算数增加6.46万元，增加9.87%，主要原因是2022学校增加选调及招聘教师，增人增资导致增加支出6.46万元。

（3）卫生健康支出46.70万元，占3.66%，较年初预算数增加1.85万元，增加3.81%，主要原因是2022学校增加选调及招聘教师，增人增资导致增加支出1.85万元。

（4）住房保障支出92.6万元，占7.25%，较年初预算数增加58.68万元，增加173%，主要原因是2022学校增加选调及招聘教师，增人增资导致增加支出58.68万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出1,126.56万元。其中：人员经费768.17万元，较上年决算数增加326.15万元，增长73.78%，主要原因是增人增资，新增选调及招聘教师，新增学生，新增班级）。相应增加人员经费。公用经费358.39万元，较上年决算数增加30.75万元，增长9.38%，主要原因是增人增资，新增选调及招聘教师，新增学生，新增班级）。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、物业管理费、劳务费、水电费、委托服务费、维修维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支

三、“三公”经费情况说明

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是本单位2022年度未发生因公出国（境）支出，公务车购置费0.00万元，主要本单位2022年度未发生公务车购置费。公务车运行维护费0.00万元，主要本单位2022年度未发生公务车维护费。公务接待费0.00万元，主要本单位2022年度未发生公务接待费。

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0.00万元，主要本单位2022年度未发生“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，公务车购置费0.00万元，公务车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万元。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）我单位无机关运行经费情况。

（二）国有资产占用情况说明。至少应包含以下信息：截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对4个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金1329.35万元；从评价情况来看，年度执行1277.27万元，执行96.08%，总体执行有待提高，主要是童心青禾小学基本建设工程未达到执行进度，加强花园小学基本建设工程工作管理及考核力量。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

2、2022童心青禾小学政府采购项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况：童心小学设计办学规模72个班，实有15个班，学生580人，根据重庆两江新区教育局关于实施2022年教育系统政府采购项目的请示，结合新区实际，全年共需经费56.45万元。项目全年预算数为56.45万元，执行数为56.45万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是推动学校教育教学质量，二是学生、家长、社会满意。无发现的问题及原因。下一步改进措施：加强预算和实施的计划性，有效推进、稳步推进该项工作。

在公开绩效自评综述的同时，应公开绩效目标自评表，

详见表格。

2.绩效自评报告

我单位无委托第三方开展绩效评价

（三）我单位2022年无财政重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）机关运行经费支出：指使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、决算公开联系方式

部门须提供能有效沟通的联系方式或渠道，便于公众咨询和反馈信息。