一、单位基本情况

（一）职能职责

单位现行的职能职责：实施小学义务教育，促进基础教育发展；小学学历教育。

（二）单位构成

本单位为独立法人机构1个、独立编制机构1个。主要机构设置：1、校长室(负责全面工作)，2、教务处：教学主任(负责日常工作比如教学)，德育主任(负责学生工作)，3、后勤处：后勤主任(校园校舍、物资、办公用品发放、财务工作等)

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数13293464.92元，其中：一般公共预算拨款13293464.92元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少29804135.08元，主要是2022年学校基建工程未付款已经付完，无工程款支付。经费拨款减少36321900元，学校增加教职工27人，增加学生200人，增人增资相应增加6517764.92元。

（二）支出预算：2022年年初预算数13293464.92元，其中：一般公共服务支出预算13293464.92元，教育支出预算11814307.83元，社会保障和就业支出预算654472.22元，卫生健康支出预算485496.76元，住房保障支出预算339188.11元。支出预算较去年减少29804135.08元，主要是2022年学校基建工程未付款已经付完，无工程款支付。经费拨款减少36321900元，学校增加教职工27人，增加学生200人，增人增资相应增加6517764.92元。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入13293464.92元，一般公共预算财政拨款支出13293464.92元，比2021年减少29804135.08元。其中：基本支出11669207.12元，比2021年增加6517764.92元，主要原因是学校增加教职工27人，增加学生200人，增人增资相应增加6517764.92元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出1624257.80元，比2021年或减少36321900元，主要原因是2022年学校基建工程未付款已经付完，无工程款支付。

2022年政府性基金预算收入0元，政府性基金预算支出0元，比2021年增加0元，主要原因是童心青禾小学2022年未使用政府性基金预算拨款安排的支出

2022年国有资本经营预算收入0元，国有资本经营预算支出 元，比2021年增加0元，主要原因是童心小学2022年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算0元，比2021年减少0元。其中：因公出国（境）费用0元，与2021年比无增减变动；公务接待费0元，与2021年比无增减变动；公务用车运行维护费 0元，比2021年减少0元，与2021年比无增减变动。；公务用车购置费0元，与2021年比无增减变动。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额564552.00元：政府采购货物预算564552.00元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元；其中一般公共预算拨款政府采购564552.00元：政府采购货物预算564552.00元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0元。

3、绩效目标设置情况。2022年整体和项目支出均实行了绩效目标管理，涉及项目共4个，涉及一般公共预算当年财政拨款 1624257.80元（其中，当年一般公共预算拨款安排项目4个，金额1624257.80元）。

4、2021年绩效评价工作。

单位自评项目4个，自评结果为优秀。

项目支出绩效评价表

我单位2021年无财政重点绩效评价项目。

5、国有资产占有使用情况。截至2021年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：龚娅联系方式： 17764896065