一、部门基本情况

（一）职能职责：实施小学义务教育，促进基础教育发展；小学学历教育。

（二）机构设置：本单位为独立法人机构1个、独立编制机构1个。

2019年9月建校开学以来，学校贯彻党的教育方针，科学统领学校的教育教学工作，围绕“向儿童学习”的教育理念和“打造实践与创造共生的童心教育”的目标，全体教职员工同舟共济，齐心协力，全面落实了区教育局的各项工作要求，在学校管理、师资队伍建设和特色创办等方面展露新芽。主要机构设置：

1、校长室(负责全面工作)

2、教务处：教学主任(负责日常工作比如教学)，德育主任(负责学生工作)

3、后勤处：后勤主任(校园校舍、物资、办公用品发放、财务工作等)

4、少先队：教导主任（负责组织学生活动）

（三）单位构成：本单位无其他预算单位。

（四）机构改革情况：本部门不属于本轮机构改革的涉改单位，不涉及职能职责的调整。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计4,336.03万元，支出总计4,336.03万元。收支较上年决算数减少8051.86万元、下降185%，主要原因是2020学校基本建设已完工并交付使用，余下未付工程款减少8279.63万元，学校增加选调及招聘教师，增人增资导致基本支出增加227.77万元。

2.收入情况。2020年度收入合计4,336.03万元，较上年决算数减少8051.86万元，下降185%，主要原因是2020学校基本建设已完工并交付使用，余下未付工程款减少8279.63万元，学校增加选调及招聘教师，增人增资导致基本支出增加227.77万元。其中：财政拨款收入4331.53万元，占99.89%；其他收入4.50万元，占0.11%。

3.支出情况。2020年度支出合计4,336.03万元，较上年决算数减少8051.86万元，下降185%，主要原因是2020学校基本建设已完工并交付使用，余下未付工程款减少8279.63万元，学校增加选调及招聘教师，增人增资导致基本支出增加227.77万元。其中：基本支出359.27万元，占8.28%；项目支出3，976.76万元，占91.72%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是我校无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计4,336.03万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少8051.86万元，下降185%。主要原因是2020学校基本建设已完工并交付使用，余下未付工程款减少8279.63万元，学校增加选调及招聘教师，增人增资导致基本支出增加227.77万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入4,331.53万元，较上年决算数减少8,056.36万元，下降185%。主要原因是2020学校基本建设已完工并交付使用，余下未付工程款减少8279.63万元，学校增加选调及招聘教师，增人增资导致基本支出增加227.77万元。较年初预算数减少161.17万元，下降3.72%。主要原因是2020学校基本建设已完工并交付使用，余下未付工程款减少支付，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出4,331.53万元，较上年决算数减少8279.63万元，下降185%。主要原因2020学校基本建设已完工并交付使用，余下未付工程款减少8279.63万元，学校增加选调及招聘教师，增人增资导致基本支出增加227.77万元。较年初预算数减少161.17万元，下降3.72%。主要原因是2020学校基本建设已完工并交付使用，余下未付工程款减少。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我校无结转结余。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出4,301.32万元，占99.19%，较年初预算数减少157.5万元，减少3.66%，主要原因是2020学校基本建设已完工并交付使用，余下未付工程款减少支付。

（2）社会保障与就业支出15.48万元，占0.35%，与年初预算数相同，主要原因是按照人员计划预算。

（3）卫生健康支出12.56万元，占2.08%，较年初预算数减少1.6万元，减少12.73%，主要原因是新学校开学第二年新增教师人数较多，年初预算多预算了人员经费。

（4）住房保障支出6.67万元，占1.53%，较年初预算数减少2.1万元，减少31.48%，主要原因是新学校开学第二年新增教师人数较多，年初预算多预算了人员经费。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出359.27万元。其中：人员经费118.88万元，较上年决算数增加399.19万元，增长48.96%，主要原因是增人增资，新增选调及招聘教师，新增学生，新增班级）。相应增加人员经费。公用经费240.39万元，较上年决算数增加36.36万元，增长11.23%，主要原因是增人增资，新增选调及招聘教师，新增学生，新增班级）。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、物业管理费、劳务费、水电费、委托服务费、维修维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支

三、“三公”经费情况说明

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是本单位2020年度未发生因公出国（境）支出

公务车购置费0.00万元，主要本单位2020年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费0.00万元，主要本单位2020年度未发生公务车维护费。

公务接待费0.00万元，主要本单位2020年度未发生公务接待费。

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计0.00万元，主要本单位2020年度未发生“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元

公务车购置费0.00万元，

公务车运行维护费0.00万元，

公务接待费0.00万元，

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。 

（二）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2020年度本部门政府采购支出总额283.95万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出283.95万元。授予中小企业合同金额283.95万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额283.95万元，占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购学生课桌椅、班班通添置、采购质保金等

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对8个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评3项，涉及资金4060.49万元；从评价情况来看，年度执行3914.16万元，执行96%，总体执行有待提高，主要是非在编人员经费考核方案发放未达到执行进度，加强非在编人员的工作管理及考核力量。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

2019年设施设备采购项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况100%。项目全年预算数为257.82万元，执行数为256.79万元，完成预算的99.6%。主要产出和效果：一是将所有报送的物品采购到位，保障2020年学校正常开学，做到学生有充足的教学用具，有更好的学习环境。发现的问题及原因，一送货方送货不及时，二是付款资料准备不及时。下一步改进措施，一是严格控制送货方送货时间，二是督促付款资料及时准备，按进度及时付款。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：龚娅

电话：023-81399501 17764896065