一、单位基本情况

（一）职能职责

单位现行的职能职责：实施小学义务教育，促进基础教育发展；小学学历教育。

（二）单位构成

本单位为独立法人机构1个、独立编制机构1个。主要机构设置：1、校长室(负责全面工作)，2、教务处：教学主任(负责日常工作比如教学)，德育主任(负责学生工作)，3、后勤处：后勤主任(校园校舍、物资、办公用品发放、财务工作等)

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算数4309.76万元，其中：一般公共预算拨款4309.76万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少10733.24万元，主要是2020年校舍一期工程建设已经基本完工，减少基本建设支出。

（二）支出预算：2020年年初预算数4309.76万元，其中：一般公共服务支出预算4309.76万元，教育支出预算4283.27万元，社会保障和就业支出预算11.86万元，卫生健康支出预算7.59万元，住房保障支出预算7.04万元。支出预算较去年减少10733.24万元，主要是基本支出预算增加264.65万元，项目支出预算减少10997.89万元。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入4309.76万元，一般公共预算财政拨款支出4309.76万元，比2019年减少10733.24万元。其中：基本支出264.65万元，比2019年增加264.65万元，主要原因是新学校增人增资增加基本支出预算（新增教师6人，新增学生160人），主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转及学生的各项商品服务支出；项目支出4045.12万元，比2019年减少10997.89万元，主要是2020年校舍一期工程建设已经基本完工，减少基本建设支出。

2020年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出  万元，比2018年增加0万元，主要原因是花园小学2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算0万元，与2019年比无增减变动，其中：因公出国（境）费用0万元，与2019年比无增减变动；公务接待费0万元，与2019年比无增减变动；公务用车运行维护费0万元，与2019年比无增减变动；公务用车购置费0万元，与2019年比无增减变动；以上无变动主要原因是我单位无公务车，并且开支节流，严格控制预算支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额126.73万元：政府采购货物预算126.73万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购126.73万元：政府采购货物预算126.73万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款4045.12万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2019年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、部门预算公开联系

联系人：龚娅，联系电话：023-81399501。