一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆两江新区人民小学为具有独立法人资格的全额拨款正科级单位，行政隶属重庆两江新区管委会。办学性质为公办学校。办学宗旨是教书育人，全面推行素质教育，保障辖区适龄儿童接受义务教育的权利。主要职责是按照《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国教师法》等相关法律法规，履行办学职能，提高办学水平，实施义务教育，促进基础教育发展。

（二）机构设置

本单位事业机构1个，无下属机构。单位统一社会信用代码12500112352771642G。为开展教学业务活动，履行本单位职能职责，单位内设办公室、财务室、总务处、教务处、德育处等职能部门。

（三）单位构成

本单位由两江新区在编教师、集团派驻教师。非在编及其他人员构成。我校学生合计2467人。其中：小学生2467人。

（四）机构改革情况

本单位未涉及机构改革，无相关情况说明。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1、总体情况。2022年度收入总计4,029.15万元，支出总计4,029.15万元。收支较上年决算数减少182.53万元、下降4.33%，主要原因是2022年本单位教师及学生数减少，工资福利支出、公用经费支出减少。

2、收入情况。2022年度收入合计4,029.15万元，较上年决算数减少182.53万元、下降4.33%，主要原因是2022年本单位教师及学生数减少，工资福利支出、公用经费支出减少。其中：财政拨款收入4,029.15万元，占100.00%。

2.支出情况。2022年度支出合计4,029.15万元，较上年决算数减少182.53万元、下降4.33%，主要原因是2022年本单位教师及学生数减少，工资福利支出、公用经费支出减少。其中：基本支出2601.38万元，占64.56%；项目支出1427.77万元，占35.44%。

3.结转结余情况。2022年度无年末结转和结余。

（二）财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款支出总计4,029.15万元。与年初预算数相比减少70.85万元，下降1.73%。主要原因是2022年本单位教师及学生数减少，工资福利支出、公用经费支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出总计4,029.15万元。与年初预算数相比减少70.85万元，下降1.73%。主要原因是2022年本单位教师及学生数减少，工资福利支出、公用经费支出减少。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

1、教育支出3531.62万元，占87.65%，较年初预算数减少149.39万元，下降4.06%，主要原因是2022年本单位教师及学生数减少，工资福利支出、公用经费支出减少。

2、社会保障与就业支出179.65万元，占4.46%，较年初预算数增加2.13万元，增长1.20%，主要原因是工资基数增加，社保费用增加。

3、卫生健康支出110.61万元，占2.75%，较年初预算数减少20.58万元，下降15.69%，主要原因是教职工医疗费年初根据统一标准进行预算，但预算执行时严格按照医保文件要求，医疗费补助费用实报实销。

4、住房保障支出207.27万元，占5.14%，较年初预算数增加96.99万元，增长87.95%，主要原因是部分教师办理住房补贴开户，补发住房补贴经费。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出2601.38万元。其中：人员经费1905.96万元，较上年决算数减少356.60万元，下降15.76%，主要原因是教师减少，同时受政策性因素影响。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金及其他工资福利支出等。公用经费695.42万元，较上年决算数增加2.94万元，上升0.42%，主要原因是本年度合理开支公用经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况。

2022年度“三公”经费支出共计0.56万元，较年初预算数减少4.04万元，下降87.83%，较上年支出数减少0.13万元，下降18.84%，较年初预算和上年决算下降的主要原因：一是本单位认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。本单位2022年度未发生“因公出国（境）费”支出和“公务接待费”支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本单位未发生因公出国（境）费用。

2022年度本单位未发生公务车购置费。

公务车运行维护费0.56万元，主要用于市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费等。费用较年初预算数减少4.04万元，下降87.83%，较上年支出数减少0.13万元，下降18.84%，较年初预算和上年决算下降的主要原因：一是本单位认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。

2022年度本单位未发生公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况。

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.56万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。此外，本年度无一般公共预算财政拨款会议费。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出3.53万元，较上年决算数减少11.02万元，下降75.74%，主要原因是疫情原因组织培训频率较少。

（二）国有资产占用情况说明。截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中：机要通信用车1辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和4个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评4项，涉及资金1427.77万元，4个项目中，自评得分90分以上的4个，从评价情况来看，本单位立足实际，不断强化绩效管理理念，切实落实预算绩效管理工作，在各部门的共同协作下，项目整体完成情况较好。2022年未委托第三方出具报告。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

（1）人民小学2022年非在编人员经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，完成了总体绩效目标。项目全年预算数为26.67万元，执行数为26.36万元，完成预算的98.84%。主要产出和效果：一是我校及时支付了非在编人员工资，二是非在编人员按时高效的完成了学校交办的工作，保障了学校教育教学工作的需要，三是保证了学校教学的正常运转。

（2）详见表格。

（三）以单位财政为主体开展的重点绩效评价结果

本单位2022年无财政重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）机关运行经费支出：指使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-63364158。