一、部门基本情况

（一）职能职责。重庆两江新区人民小学为具有独立法人资格的全额拨款正科级单位，行政隶属重庆两江新区管委会。办学性质为公办学校。办学宗旨是教书育人，全面推行素质教育，保障辖区适龄儿童接受义务教育的权利。主要职责是按照《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国教师法》等相关法律法规，履行办学职能，提高办学水平，实施义务教育，促进基础教育发展。

（二）机构设置。本单位事业机构1个，无下属机构。单位统一社会信用代码12500112352771642G。为开展教学业务活动，履行本单位职能职责，单位内设办公室、财务室、总务处、教务处、德育处等职能部门。

（三）单位构成。我校由两江新区在编教师、渝中区在职教师。非在编及其他人员构成。我校学生合计2589人。其中：小学生2589人。

（四）机构改革情况。本部门未涉及机构改革，无相关情况说明。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计4,211.68万元，支出总计4,211.68万元。收支较上年决算数增加1072.60万元、增长34.17%，主要原因是本年度新增教师及学生，工资福利支出、公用经费支出增加，二是为满足学校教学需求，购置教学所需设施设备等。

2.收入情况。2021年度收入合计4,211.68万元，较上年决算数增加1072.60万元、增长34.17%，主要原因是本年度新增教师及学生，工资福利支出、公用经费支出增加，二是为满足学校教学需求，购置教学所需设施设备等。其中：财政拨款收入4,211.68万元，占100.00%。

3.支出情况。2021年度支出合计4,211.68万元，较上年决算数增加1072.60万元、增长34.17%，主要原因是本年度新增教师及学生，工资福利支出、公用经费支出增加，二是为满足学校教学需求，购置教学所需设施设备等。其中：基本支出2,955.04万元，占70.16%；项目支出1256.64万元，占29.84%。

4.结转结余情况。2021年度无年末结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计4,211.68万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加1078.20万元，上升34.41%。主要原因一是2021年新增教师及学生，工资福利支出、公用经费支出增加，二是为满足学校教学需求，购置教学所需设施设备等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入4,211.68万元，较上年决算数增加1078.20万元，上升34.41%。主要原因一是2021年新增教师及学生，工资福利支出、公用经费支出增加，二是为满足学校教学需求，购置教学所需设施设备等。较年初预算数增加432.75万元，上升11.45%。主要原因是新增教师及学生，追加工资福利支出、公用经费支出以及为满足学校教学需求，追加购置教学所需设施设备等。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出4,211.68万元，较上年决算数增加1078.20万元，上升34.41%。主要原因一是2021年新增教师及学生，工资福利支出、公用经费支出增加，二是为满足学校教学需求，购置教学所需设施设备等。较年初预算数增加432.75万元，上升11.45%。主要原因是新增教师及学生，追加工资福利支出、公用经费支出以及为满足学校教学需求，追加购置教学所需设施设备等。

3.结转结余情况。2021年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出3790.44万元，占90.00%，较年初预算数增加373.46万元，增长10.93%，主要原因是新增教师及学生，追加工资福利支出、公用经费支出以及为满足学校教学需求，追加购置教学所需设施设备等

（2）社会保障与就业支出176.97万元，占4.20%，较年初预算数增加20.90万元，增长13.39%，主要原因是新增小学教师。

（3）卫生健康支出97.30万元，占2.31%，较年初预算数减少14.81万元，下降13.21%，主要原因是严格按照社保中心文件要求，医疗费补助费用实报实销。

（4）住房保障支出146.97万元，占3.49%，较年初预算数增加53.20万元，增长56.73%，主要原因是增加新教师住房公积金、住房补贴经费。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出2,955.04万元。其中：人员经费2,262.56万元，较上年决算数增加948.00万元，上升72.12%，主要原因是新增小学教师，同时新增部分教师住房补贴经费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金及其他工资福利支出等。公用经费692.48万元，较上年决算数减少70.37万元，下降9.22%，主要原因是本年度厉行节约，合理开支公用经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计0.69万元，较年初预算数减少6.16万元，下降89.93%，主要原因是主要原因是年初公务用车运行维护费按标准4.85万元预算，公务接待费按2.00万元预算，实际支出较少。较上年支出数增加0.46万元，上升200.00%，主要原因一是去年因疫情原因三公经费使用较少，本年正常开支三公经费并认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算有所下降。二是严格落实公车使用规定。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门未发生因公出国（境）费用及公务车购置费用。

公务车运行维护费0.57万元，主要用于市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费等。费用支出较年初预算数减少4.28万元，下降88.25%。较上年支出数增加0.51万元，上升850.00%，主要原因是上年由于疫情原因公务用车使用频率较少，以及上年的汽车保险费用延迟到今年一月支付，所以公务用车运行维护费较上年略有增加。

公务接待费0.12万元，主要用于接待相关教学教研活动等。费用支出较年初预算数减少1.88万元，下降94.00%，较上年支出数减少0.05万元，下降29.41%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待1批次20人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费60.85元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.57万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0万元，较上年决算数减少8.50万元，下降100.00%，主要原因是疫情原因会议召开频率减少，尽量举办线上会议。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出14.55万元，较上年决算数增加14.15万元，增加3537.50%，主要原因是上年由于疫情原因组织培训频率较少，今年为提升师资力量，发展干部团队，积极组织培训，所以培训费较上年有增加。

（二）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2021年度本部门无政府采购事项。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对5个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评5项，涉及资金1,256.64万元；从评价情况来看，本单位立足实际，不断强化绩效管理理念，切实落实预算绩效管理工作，在各部门的共同协作下，项目整体完成情况较好。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

部门整体绩效自评表

人民小学课后服务经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为262.98万元，执行数为261.91万元，完成预算的99.59%。主要产出和效果：一是全校学生2589人，参加课后服务2460人，服务学生率95.01%；二是全年均按时、按规定开展课后服务工作，按时开展率100%；三是学生家长对课后服务的投诉为零；四是每年延续开展课后服务，持续开展率100%；五是课后服务学生满意率95%。发现的问题及原因，一是课后服务质量还需进一步提高；二是课后服务工作学生满意度未达100%。下一步改进措施，一是进一步加强师资队伍建设提高学校办学质量，二是不断改善育人环境。

2021年度项目绩效自评表

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-63364158。