一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆两江新区人民小学为具有独立法人资格的全额拨款正科级单位，行政隶属重庆两江新区管委会。办学性质为公办学校。办学宗旨是全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育，保障辖区适龄儿童接受义务教育的权利。主要职责是按照《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国教师法》等相关法律法规，按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动，提高办学水平。

（二）单位构成

1、本单位事业机构1个，无下属机构。

2、学校内设办公室、财务室、总务处、教务处、德育处等职能部门。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数40,999,964.21元，其中：一般公共预算拨款40,999,964.21元，政府性基金预算拨款 0元，国有资本经营预算收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。收入较去年增加3,210,679.96元，主要是一般公共预算拨款增加3,210,679.96元。

（二）支出预算：2022年年初预算数40,999,964.21元，其中：一般公共服务支出预算0元，教育支出预算36,810,066.78元，社会保障和就业支出预算1,775,249.44元，卫生健康支出预算1,311,887.27元，住房保障支出预算1,102,760.72元。支出预算较去年增加3,210,679.96元，主要是基本支出预算增加737,480.16元，项目支出预算增加2,473,199.80元。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入40,999,964.21元，一般公共预算财政拨款支出40,999,964.21元，比2021年增加3,210,679.96元。其中：基本支出28,633,676.41元，比2021年增加737,480.16元，主要原因是今年新增了学生、教师，增加的费用主要用于保障学生公用经费，教师工资福利及社会保险缴费等，保障学校正常运转的各项商品服务支出；项目支出12,366,287.80元，比2021年增加2,473,199.80元，主要原因是2022年新增学校食堂改造大型修缮项目等，主要用于保障师生的良好就餐环境，确保满足教育教学等重点工作。

重庆两江新区人民小学2022年未使用政府性基金预算拨款安排的支出

重庆两江新区人民小学2022年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算46,000.00元，比2021年减少22,500.00元。其中：因公出国（境）费用0元，与2021年相比无增减，原因是2022年本单位无因公出国（境）费用预算；公务接待费0元，比2021年减少20,000.00元，主要原因是2022年本单位无公务接待费用预算；公务用车运行维护费46,000.00元，比2021年减少2,500.00元，主要原因是严格落实公车使用规定，厉行节约，公车运行维护成本下降；公务用车购置费 0元，与2021年相比无增减，原因是2022年本单位无公务用车购置费用预算。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位为事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额1,900,000.00元：政府采购工程预算1,900,000.00元；其中一般公共预算拨款政府采购1,900,000.00元：政府采购工程预算1,900,000.00元。

3、绩效目标设置情况。2022年整体和项目支出均实行了绩效目标管理，涉及项目共4个，涉及一般公共预算当年财政拨款 元12,366,287.80（其中，当年一般公共预算拨款安排项目4个，金额12,366,287.80元）。

4、2021年绩效评价工作。

重庆两江新区人民小学2021年无财政重点绩效评价项目。

重庆两江新区人民小学课后服务经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算完成率为99.59%。主要产出和效果：一是全校学生2589人，参加课后服务2585人，服务学生率99.85%；二是全年均按时、按规定开展课后服务工作，按时开展率100%；三是学生家长对课后服务的投诉为零；四是每年延续开展课后服务，持续开展率100%；五是课后服务学生满意率95%。发现的问题，一是课后服务质量还需进一步提高；二是课后服务工作学生满意度未达100%。下一步改进措施，一是进一步加强师资队伍建设提高学校办学质量，二是不断改善育人环境。

5、国有资产占有使用情况。截至2021年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2022年无公务用车购置安排。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：桂颜 联系方式：023-63364158