一、单位基本情况

（一）职能职责。

实施初中义务教育，高中学历教育，促进基础教育发展。

（二）机构设置。

为开展业务活动，履行本单位职能职责，单位内设办公室、教务处、学生处、安稳办、总务处、督导室、课程科研中心、智慧教育中心、劳体卫艺处等9个部门。

（三）单位构成。

重庆市两江育才中学校属一级预算单位，本单位无下级单位。本单位为独立法人机构1个、独立编制机构1个，单位统一社会信用代码为125001127688565867。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2022年度收入总计13431.76万元，支出总计13431.76万元。收入较上年决算数增加1711.10万元、增长14.60%，主要原因是本年度本校人和校区增建学生公寓，基建工程款预算3379.51万元和提升改造工程180万元。支出较上年决算数减少64875.18万元、减少82.85%，主要原因是上年度本校代建中央公园4所学校等，基建类项目预算67132.88万元，本年度四校已竣工，无相关支出。

2.收入情况。2022年度收入合计13431.76万元，较上年决算数增加1711.10万元、增长14.60%，主要原因是本年度本校人和校区增建学生公寓，基建工程款预算3379.51万元和提升改造工程180万元。其中：财政拨款收入13284.90万元，占98.91%；事业收入146.86万元，占1.09%。

3.支出情况。2022年度支出合计13431.76万元，较上年决算数减少64875.18万元、减少82.85%，主要原因是上年度本校代建中央公园4所学校等，基建类项目预算67132.88万元，本年度四校已竣工，无相关支出。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，与上年度一致。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款收入、财政拨款支出总计均为13284.90万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加1564.24万元，增长13.35%。主要原因是本年度本校人和校区增建学生公寓，基建工程款预算3379.51万元和提升改造工程180万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入13284.90万元，较上年决算数增加1564.24万元，增长13.35%。主要原因是本年度本校人和校区增建学生公寓，基建工程款预算3379.51万元和提升改造工程180万元。较年初预算数减少246.58万元，减少1.82%。主要原因是响应财政过紧日子的要求，公用经费等预算减少。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出13284.90万元，较上年决算数增加1564.24万元，增长13.35%。主要原因是本年度本校人和校区增建学生公寓，基建工程款预算3379.51万元和提升改造工程180万元。较年初预算数减少246.58万元，减少1.82%。主要原因是响应财政过紧日子的要求，公用经费等预算减少。

3.结转结余情况。2022年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余，与上年一致。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出11,524.16万元，占85.80%，较年初预算数增加3.52万元，增长0.03%。

（2）社会保障与就业支出905.07万元，占6.74%，较年初预算数减少145.77万元，减少13.87%，主要原因是离退休人员经费调整。

（3）卫生健康支出529.35万元，占3.94%，较年初预算数增加3.56万元，增加0.68%，主要原因是医疗报销费用有所增加。

（4）住房保障支出473.18万元，占3.52%，较年初预算数增加38.98万元，增长8.98%，主要原因是秋季开学，新进教师增加。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（五）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况。

2022年度“三公”经费支出共计1.82万元，较年初预算数减少2.78万元，下降60.43%，较上年支出数减少0.34万元，下降15.74%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算有所下降；二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降；四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与上年持平。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，与上年持平。

公务车购置费0.00万元，本单位2022年度未发生公务车购置费支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与上年持平。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，与上年持平。

公务车运行维护费1.82万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.78万元，下降60.43%，较上年支出数减少0.34万元，下降15.74%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。

公务接待费0.00万元，本单位2022年度未发生公务接待费支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与上年持平。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，与上年持平。

（三）“三公”经费实物量情况。

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.82万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备2台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我校对部门整体和13个项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展自评13项，涉及资金4147.65万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

（1）公开范围。

两江育才2022年非在编人员经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，完成所涉目标。项目全年预算数为236.67万元，执行数为121.77万元，完成预算的55%。主要产出和效果：一是聘请了差缺老师，保障了正常教育教学，二是按时发放了非在编人员待遇。

公开内容。详见表格。

2.绩效自评报告或案例

本单位未委托第三方开展绩效评价。

3.关于绩效自评结果的说明

本单位绩效自评已完成绩效目标。

（三）以单位财政为主体开展的重点绩效评价结果（如有）

重庆市两江育才中学校2022年无财政重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）机关运行经费支出：指使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-67461316