（一）职能职责

实施初中义务教育，高中学历教育，促进基础教育发展。

（二）机构设置

为开展业务活动，履行本单位职能职责，单位内设办公室、教务处、学生处、安稳办、总务处、督导室、课程科研中心、体卫艺处等8个部门。

（三）单位构成

重庆市两江育才中学校属一级预算单位，本单位无下级单位。本单位为独立法人机构1个、独立编制机构1个，单位统一社会信用代码为125001127688565867。

（四）机构改革情况

部门不属于本轮机构改革的涉改单位，不涉及职能职责的调整。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况：本部门2018年度收入总计8,504.82万元，支出总计8,504.82万元。收支较上年决算数增加471.12万元、增长5.86%，主要原因是本年增人增资（新增教师7人、新增学生253人，班级增加了8个）和国家工资调整以及政府加大对教育的投入等。

2. 收入情况：本部门2018年度收入合计8,504.82万元，其中：财政拨款收入8,504.82万元，占100.00%。较上年决算数增加471.12万元、增长5.86%，主要原因：本年增人增资（新增教师7人、新增学生253人，班级增加了8个）和国家工资调整以及政府加大对教育的投入等。

3. 支出情况：本部门2018年度支出合计8,504.82万元，其中：基本支出7,895.91万元，占92.84%，较上年决算数减少77.64万元，主要原因是上年补发了教职工绩效工资；项目支出608.91万元，占7.16%，较上年决算数增加548.76万元，主要原因是结清校舍维修维护工程尾款以及新增了非在编人员及其他人员经费。

4. 结转结余情况：本部门2018年度年末结转和结余0.00万元，与上年一致。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

1. 收入情况：本部门2018年度财政拨款收入8,504.82万元，较上年决算数增加471.12万元，增长5.86%。主要原因是本年增人增资（新增教师7人、新增学生253人，班级增加了8个）和国家工资调整以及政府加大对教育的投入等。较年初预算数增加1,807.76万元，增加26.99%。主要原因是本年增人增资（新增教师7人、新增学生253人，班级增加了8个）和对课后服务、延时服务等的预算追加。

2. 支出情况：本部门2018年度财政拨款支出8,504.82万元，较上年决算数增加471.12万元，增长5.86%。主要原因是本年增人增资（新增教师7人、新增学生253人，班级增加了8个）和国家工资调整以及政府加大对教育的投入等。较年初预算数增加1,807.76万元，增加26.99%。主要原因是本年增人增资（新增教师7人、新增学生253人，班级增加了8个）和对课后服务、延时服务等的预算追加。

3. 结转结余情况：本部门2018年度年末结转和结余0.00万元，与上年一致。

4. 比较情况：本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出7,094.48万元，占83.42%，较年初预算数增加1,845.04万元，主要原因是年中预算调整增人增资（新增教师7人、新增学生253人，班级增加了8个）和增加对课后服务、延时服务等的预算追加；社会保障与就业支出675.24万元，占7.94%，较年初预算数增加18.19万元，主要原因是增人增资（新增教师7人、新增学生253人，班级增加了8个）；医疗卫生与计划生育支出397.15万元，占4.67%，较年初预算数减少27.38万元，主要原因是年初按去年教职工医疗费预算，今年职工医疗费较去年有所减少；住房保障支出337.96万元，占3.97%，较年初预算数减少28.10万元，主要原因是年初按去年教职工住房补贴总额预算，去年新进人员按政策补缴住房补贴数额较高。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出7,895.91万元。其中：人员经费6,531.21万元，较上年决算数增加697.63万元，增长11.96%，主要原因是本年增人增资（新增教师7人、新增学生253人，班级增加了8个）等的支出。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利支出、对个人家庭补助支出等。公用经费1,364.69万元，较上年决算数减少775.14万元，下降36.22%，主要原因是坚持厉行节约，公用经费支出减少了775.14万元，公用经费用途主要包括公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、物管费、维修（护）费、培训费、工会经费、委托业务费、差旅费等。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况。

2018年度本部门“三公”经费支出共计2.40万元，其中，无因公出国（境）费用，公务接待费0.35万元，无公务用车购置费，公务车运行维护费2.06万元，较年初预算数减少3.60万元，较上年支出数减少3.27万元。主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。三是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2018年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是2018年度本单位未发生因公出国（境）支出，支出较年初预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是年初未预算因公出国（境）支出，决算与年初一致。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年一致，均没有发生因公出国（境）支出。

公务车购置费0.00万元，本年度本单位未产生公务车购置费。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是主要原因是年初未预算公务车购置费支出，决算与年初一致。较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年一致，均没有发生公务车购置费，与上年一致。

公务车运行维护费2.06万元，主要用于市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、停车费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.94万元，下降58.80%，主要原因是我部门严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降，较上年支出数减少0.28万元，下降11.97%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算有所下降；二是我部门严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。

公务接待费0.35万元，主要用于接待国内其他学校领导及专家到本校指导、调研教学教研德育工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出；费用支出较年初预算数减少0.65万元、较上年决算数减少2.97万元，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费较年初预算大幅下降。

（二）“三公”经费实物量情况

2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待2批次45人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费76.80元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.06万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2018年度本部门政府采购支出总额199.91万元，其中：政府采购货物支出60.58万元、政府采购工程支出126.53万元、政府采购服务支出12.80万元。

（四）预算绩效管理情况说明。

本部门2018年没有绩效管理的项目，未进行绩效评价。

五、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（八）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（九）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式

联系人：刘旸，联系电话：023-67461316。