一、部门基本情况

（一）职能职责。实施小学义务教育，促进基础教育发展。本单位为财政全额拨款的事业单位。

（二）机构设置。本单位设置校长办公室，工会委员会，团支部，党支部，副校长室，资产管理中心，家长服务中心，教师发展中心，党政办，德育处，总务处，课程部。

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2019年度决算编制的为重庆两江新区星光学校。

（四）机构改革情况。本部门不涉及本次党和国家机构改革。二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计22093.16万元，支出总计22093.16万元。收支较上年决算数增加15589.39万元，增加240%，主要原因是收支中增加了购买配套幼儿园及代建礼嘉实验小学工程款项（本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。）

2.收入情况。2019年度收入合计21974.62万元，较上年决算数增加15470.85万元，增加237%，主要原因是本年收入中增加了购买配套幼儿园及代建礼嘉实验小学工程款项。其中：财政拨款收入21974.62万元，占100.00%；此外，年初结转和结余118.54万元。收入较年初预算减少11259.55万元，减少34%，主要原因为根据实际工程进度代建礼嘉实验小学工程款项收入减少。

3.支出情况。2019年度支出合计22087.44万元，较上年决算数增加15583.67万元，增加240%，主要原因是本年支出中增加了购买配套幼儿园及代建礼嘉实验小学工程款项。其中：基本支出7757.86万元，占35%；项目支出14329.58万元，占65%。此外，结余分配5.72万元。支出较年初预算减少11146.73万元，减少34%，主要原因为根据实际工程进度代建礼嘉实验小学工程款项支出减少。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元，与上年决算数一致。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计22087.44万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加15583.67万元，增加240%。主要原因是本年进行了购买配套幼儿园及代建礼嘉实验小学工程收支。财政拨款收支较年初预算减少11146.73万元，减少34%，主要原因为根据实际工程进度代建礼嘉实验小学工程款项财政拨款收支减少。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入21974.62万元，较上年决算数增加15470.85万元，增加238%。主要原因是本年收入增加了购买配套幼儿园及代建礼嘉实验小学工程款项。较年初预算数减少11259.55万元，减少34%。主要原因是代建礼嘉实验小学工程款按照进度调减所致。此外，年初财政拨款结转和结余112.82万元。
     2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出22087.44万元，较上年决算数增加15583.67万元，增加240%。主要原因是本年支出增加了购买配套幼儿园及代建礼嘉实验小学工程款项。较年初预算数减少11146.73万元，减少34%。主要原因是代建礼嘉实验小学工程款按照进度调减所致。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与上年决算数相同。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出20773.72万元，占94%，较年初预算数减少11371.24万元，减少35%，主要原因是代建礼嘉实验小学工程款按照进度调减所致。

（2）社会保障与就业支出614.64万元，占3%，较年初预算数增加110.13万元，增长22%，主要原因是单位新进人员增加导致社保费用增加。

（3）卫生健康支出318.94万元，占1.3%，较年初预算数增加101.16万元，增加46%，主要原因是单位新进人员增加导致卫生健康支出增加。

（4）住房保障支出380.14万元，占1.7%，较年初预算数增加13.23万元，增长4%，主要原因是单位新进人员增加导致住房保障支出增加。

 （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出7757.87万元。其中：人员经费6253.07万元，较上年决算数增加1620.6万元，增长35%，主要原因是单位新进人员增加，人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利支出社会保障缴费。公用经费1504.8万元，较上年决算数增加382.4万元，增长34%，主要原因是学生人数增加导致公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修维护费、培训费、劳务费、委托业务费、其他商品服务支出等。

1. 政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，与上年决算数相同。本年支出0.00万元，与上年决算数相同。

本部门2019年度无政府性基金财政拨款收支。 

1. “三公”经费情况说明

1. “三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计23.13万元，较年初预算数增加16.13万元，增加230.00%，主要原因是单位车辆报废后本年进行了公务用车购置。较上年支出数增加18.13万元，增长362%，主要原因是单位车辆报废后本年进行了公务用车购置。

我单位认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，严格落实公务车使用规定，公车运行维护成本下降，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降，进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。但因机要通信用车报废，本年进行了公务用车购置，因此全年实际支出较预算和决算均有增加。

1. “三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出与年初预算数相同。与上年支出数相同。本单位2019年度未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费17.98万元，增加比例100%，主要是机要通信用车报废后购置机要通信公务用车。费用支出较年初预算数增加17.98万元，增加比例100%，增加主要原因是机要通信用车报废后购置机要通信公务用车。较上年支出数增加17.98万元，增加比例100%，主要原因是机要通信用车报废后购置机要通信公务用车。

公务车运行维护费4.99万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费。费用支出较年初预算数减少0.01万元，减少0.002%，主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费。较上年支出数减少0.01万元，减少0.002%，主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费。

公务接待费0.15万元，主要用于接待科学院院士及教育专家佐藤学、钱守旺等到我单位指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.85万元，下降92.5%，主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费。较上年支出数增加0.15万元，增加100%，主要原因是本年接待其他区县学校到我校调研，增加了接待费用。

1. “三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待3批次16人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费93元，车均购置费17.98万元，车均维护费4.99万元。

1. 其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出0万元，机关运行经费与上年决算数相同，此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.00万元，与上年决算数相同。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0万元，与上年决算数相同。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内 。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额28702.43万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出28702.43万元，占政府采购支出总额的100%。政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

五、预算绩效管理情况说明 

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对16个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评15项，涉及资金14162.65万元；以委托第三方形式开展绩效自评1项，涉及资金166.91万元，从评价情况来看，数量指标、时效指标、社会效益指标、可持续指标、满意度指标都达到了资金投入绩效预估。

（二）绩效自评结果（目前重点项目绩效评价委托第三方正在进行中）

 星光附属幼儿园项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，项目全年预算数为350万元，执行数为166.91万元，完成预算的47.69%。主要产出和效果：一是改善当地的教育环境，提高办学能力，二是对当地维稳作用 提供完善教育资源，促进当地社会稳定 提供完善教育资源。发现的问题及原因，一是未全部完成目标原因为项目工程实施后所致。下一步改进措施，密切关注流程节点，紧密联系相关部门。

单位自评项目承办反恐防暴演练工作

　项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况好，项目全年预算数为19万元，执行数为19万元，完成预算的100%。主要产出和效果：提高学校反恐防暴能力，增强师生抵御外部侵害的意识。

1.绩效目标自评表

2.绩效自评报告或案例

我单位无绩效自评报告或案例。

1. 重点绩效评价结果（如有）

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-67309138。