一、单位基本情况

重庆两江新区行远小学校于2018年9月新开校，地址位于重庆市渝北区人和街道金安路137号，无下设单位，主要负责实施小学义务教育，促进基础教育发展。

（一）职能职责

1.开展教育教学工作。主要包括课程教学、教育科研、学籍管理工作。

2.开展课外教育活动、社会实践活动等工作。

3.开展学校体育、卫生工作。主要包括开展课外体育活动、课余体育训练与竞赛、对传染病及学生常见病的预防等工作。

4.开展对外交流工作。主要包括对外文化教育交流等工作。

5.维护校园安全，提供后勤保障服务。主要包括维护校园安全稳定、提供食堂餐饮服务、物业服务等工作。

6.落实“划片就近入学”要求，主要招收人和街道辖区内部分小区适龄儿童，以及接收招生服务区域内3-6周岁幼儿入学。

（二）单位设置

本单位为独立法人机构1个、独立编制机构1个，单位统一社会信用代码125001120656947794。为开展教育教学活动，履行本校职能职责，单位内设资源服务部、后勤保障部、智慧研创部、学生成长部、教师发展部5个部门。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本单位无二级预算单位纳入本部门2022年度决算编制。

（四）机构改革情况

本部门未涉及机构改革，无相关情况说明。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计2,210.00万元，支出总计2,210.00万元。收支较上年决算数增加445.25万元、增长25.23%，主要原因是我校为2018年9月新建校，2022年新增一个年级，同时增加教师及学生。因增人增资，故一般公共预算财政拨款收支增加443.70万元。

2.收入情况。2022年度收入合计2,196.43万元，较上年决算数增加454.89万元，增长25.78%，主要原因一是我校为2018年9月新建校，2022年新增一个年级，同时增加教师及学生。因增人增资，故一般公共预算财政拨款收支增加443.70万元。其中：财政拨款收入2,056.91万元，占93.65%；事业收入97.2万元，占4.43%，其他收入42.32万元，占1.93%。此外，年初结转和结余13.57万元。

3.支出情况。2022年度支出合计2,202.46万元，较上年决算数增加451.28万元，增长25.77%，主要原因一是我校为2018年9月新建校，2022年新增一个年级，同时增加教师及学生。因增人增资，故基本支出增加246.91万元。2022年新增网络信息化建设、教室改造等建设项目，故项目支出增加204.36万元。其中：基本支出1,429.46万元，占64.90%；项目支出773万元，占35.10%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余7.54万元，较上年决算数减少6.03万元，下降44.44%，主要原因是2021年我校幼儿园保教费返还结转结余13.57万元，2022年加快财政返还附属幼儿园保教费使用进度，故结转结余金额下降。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计2,056.91万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加443.70万元，增长27.50%。主要原因一是我校为2018年9月新建校，2022年新增一个年级，同时增加教师及学生。因增人增资，故基本支出增加246.91万元 ；2022年新增网络信息化建设、教室改造等建设项目，故项目支出增加196.78万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2,056.91万元，较上年决算数增加443.70万元，增长27.50%。主要原因是我校为2018年9月新建校，2022年新增一个年级，同时增加教师及学生。因增人增资，故一般公共预算财政拨款收入增加443.70万元。较年初预算数增加216.52万元，增长11.76%。主要原因一是2022年网络信息化建设、教室改造等项目一般公共预算财政拨款收入较年初预算增加260.22万元，二是因政策性原因日常公用经费一般公共预算财政拨款收入较年初数减少43.70万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2,056.91万元，较上年决算数增加443.70万元，增长27.50%。主要原因是我校为2018年9月新建校，2022年新增一个年级，同时增加教师及学生。因增人增资，故一般公共预算财政拨款支出增加443.70万元。较年初预算数增加216.52万元，增长11.76%。主要原因一是2022年网络信息化建设、教室改造等项目一般公共预算财政拨款支出较年初预算增加260.22万元，二是因政策性原因日常公用经费一般公共预算财政拨款支出较年初数减少43.70万元。

3.结转结余情况。2022年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出1,800.97万元，占87.56%，较年初预算数增加178.14万元，增长10.98%，主要原因是我校为2018年9月新建校，2022年新增一个年级，同时新增教师及学生。因增人增资，故教育支出增加。

（2）社会保障与就业支出100.09万元，占4.87%，较年初预算数增加6.33万元，增长6.75%，主要原因是2022年新增一个年级，同时新增在编教师较多，故社会保障与就业支出随之增加。

（3）卫生健康支出61.04万元，占2.97%，较年初预算数减少7.91万元，下降11.47%，，主要原因是2022年教师医疗费支出减少。

（4）住房保障支出94.81万元，占4.61%，较年初预算数增加39.96万元，增长72.85%，主要原因是2022年新增一个年级，同时新增在编教师较多，故住房保障支出随之增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出1,429.46万元。其中：人员经费1030.06万元，较上年决算数增加170.36万元，增长19.82%，主要原因是2022年在编教师人数增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费399.41万元，较上年决算数增加76.57万元，增长23.72%。主要原因是2022年新增一个年级，同时新增教师及学生，师均及生均公用经费随之增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托物业费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0.45万元，较年初预算数减少4.15万元，下降90.22%；较上年支出数减少0.41万元，下降47.67%，较年初预算和上年决算下降的主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。三是强化公务接待支出管理，今年未安排公务接待。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2022年度未发生因公出国（境）费支出。

本单位2022年度未发生公务用车购置费支出。

公务车运行维护费0.45万元，主要用于市内因公出行工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少4.15万元，下降90.22%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降等。较上年支出数减少0.41万元，下降47.67%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降等。

本单位2022年度未发生公务接待费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.45万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度因我单位无会议开展计划，财政未保障我单位会议费。本年度培训费支出24.31万元，较上年决算数增加11.05万元，增长83.33%，主要原因是2022年我校小学教师增加较多，因教师专业培养需要，故培训费同比增长较多。

（二）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2022年度本部门政府采购支出总额7.48万元，其中：政府采购货物支出7.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额7.48万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7.48万元，占政府采购支出总额的100%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对部门整体和12个项目开展了绩效自评，其中：以填报目标自评表形式开展自评12项，涉及资金627.45万元，其中9个项目绩效自评获得满分。从评价情况来看，各项目整体完成情况较好。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

（1）部门整体绩效自评表（见附件3-1）

（2）一般性项目一级/二级项目自评表（见附件3-2）

行远小学2022年非在编人员经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为143.33万元，执行数为143.32万元，完成预算的99.99%。主要产出和效果：我校及时支付了非在编人员工资，非在编人员按时高效的完成了学校交办的工作，保障了学校教育教学工作的需要，保证了学校教学的正常运转。

（三）以单位财政为主体开展的重点绩效评价结果

我单位2022年无财政重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-63948253。

附件3-1

附件3-2