一、单位基本情况

（一）职能职责

1.开展教育教学工作。主要包括课程教学、教育科研、学籍管理工作。

2.开展课外教育活动、社会实践活动等工作。

3.开展学校体育、卫生工作。主要包括开展课外体育活动、课余体育训练与竞赛、对传染病及学生常见病的预防等工作。

4.开展对外交流工作。主要包括对外文化教育交流等工作。

5.维护校园安全，提供后勤保障服务。主要包括维护校园安全稳定、提供食堂餐饮服务等工作。

（二）单位构成

本单位为独立法人机构1个、独立编制机构1个，单位统一社会信用代码125001120656947794。为开展教育教学活动，履行本校职能职责，单位内设资源服务部、后勤保障部、智慧研创部、学生成长部、教师发展部5个部门。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数3035.41万元，其中：一般公共预算拨款2848.28万元，财政专户管理资金收入139.60万元，其他收入47.53万元。收入预算较去年增加1195.02万元，主要是一般公共预算经费拨款增加1007.89万元（基本支出经费拨款收入增加765.2万元，项目支出经费拨款收入增加242.69万元），财政专户管理资金收入增加139.60万元，其他收入增加47.53万元。

支出预算：2023年年初预算数3035.41万元，其中：教育支出预算2761.69万元，社会保障和就业支出预算115.14万元，卫生健康支出预算81.88万元，住房保障支出预算76.69万元。支出预算较去年增加1195.02万元，主要是基本支出预算增加765.2万元，项目支出预算增加429.82万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入2848.28万元，一般公共预算财政拨款支出2848.28万元，比2022年增加1007.89万元。其中：基本支出2238.36万元，比2022年增加765.2万元，主要原因是政策性因素导致，基本支出主要用于保障本校日常教育教学运转、人员工资福利及社会保险缴费、学生公用支出、维修维护、学生及教师的培训等事项；项目支出609.92万元，比2022年增加242.69万元，主要原因是本年行远小学智慧校园建设项目等项目经费比2022年增加242.69万元，主要用于行远小学学生资助、行远小学非在编人员经费、行远小学课后服务等项目工作。

行远小学2023年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

行远小学2023年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算4.6万元，与2022年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年持平，主要原因是均未安排出国人员；公务接待费0万元，与2022年持平，主要原因是均未安排公务接待；公务用车运行维护费4.6万元，与2022年持平；公务用车购置费0万元，与2022年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

我单位为事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。

我单位2023年政府采购预算总额197万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算197万元；其中一般公共预算拨款政府采购197万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算197万元。

（三）绩效目标设置情况。

我单位2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及项目共12个，金额797.05万元（其中，当年一般公共预算拨款安排项目10个，金额609.92万元）。

（四）重点绩效评价情况：我单位整体绩效评价不涉及。

（五）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。2023年一般公共预算未安排购置车辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：胡文联系方式：023-63948253