一、单位基本情况

（一）职能职责

1、开展教育教学工作。主要包括课程教学、教育科研、学籍管理工作。

2、展课外教育活动、社会实践活动等工作。

3、开展学校体育、卫生工作。主要包括开展课外体育活动、课余体育训练与竞赛、对传染病及学生常见病的预防等工作。

4、开展对外交流工作。主要包括对外文化教育交流等工作。

5、维护校园安全，提供后勤保障服务。主要包括维护校园安全稳定、提供食堂餐饮服务等工作。

（二）单位构成

本单位为独立法人机构1个、独立编制机构1个，单位统一社会信用代码125001120656947794。为开展教育教学活动，履行本校职能职责，单位内设资源服务部、后勤保障部、智慧研创部、学生成长部、教师发展部5个部门。

二、单位收支总体情况

1. 收入预算：2022年年初预算数18,403,869.43元，其中：一般公共预算拨款18,403,869.43元，政府性基金预算拨款0元，国有资本经营预算收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。收入较去年增加5,883,965.52元，主要一是行远小学为2018年9月新建校，从一年级开始招生，年级逐年增加，因新增教师与学生，故人员经费和公用经费拨款增加4,825,404.89；二是项目经费拨款因2022年小学及新开办幼儿园设施设备政府采购经费较2021年增加1,164,655.00元。

2. 支出预算：2022年年初预算数18,403,869.43元，其中：一般公共服务支出预算0元，教育支出预算16,228,289.45元，社会保障和就业支出预算937,617.38元，卫生健康支出预算689,473.91元，住房保障支出预算548,488.69元。支出预算较去年增加5,883,965.52元，主要一是行远小学为2018年9月新建校，从一年级开始招生，年级逐年增加，因新增教师与学生，故人员经费和公用经费拨款增加4,825,404.89；二是项目经费拨款因2022年小学及新开办幼儿园设施设备政府采购经费较2021年增加1,164,655.00元。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入18,403,869.43元，一般公共预算财政拨款支出18,403,869.43元，比2021年增加5,883,965.52元。其中：基本支出14,731,553.93元，比2021年增加4,825,404.89元，主要原因是2021年年初预算时学校在编教师人数为34人，2022年年初预算时在编教师为53人，2022年学生年初预算数较2021年增加407人，因增人增资所以基本支出增加4,825,404.89元，主要用于保障新增在职人员工资福利及社会保险缴费等及保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出3,672,315.50元，比2021年增加1,058,560.63元，主要原因是行远小学2022年小学及新开办幼儿园设施设备政府采购经费为1,164,655.00元，2021年年初预算时暂未安排设施设备政府采购项目经费。

行远小学2022年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

行远小学2022年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算46,000.00元，比2021年减少2,500.00元。其中：因公出国（境）费用0元，与2021年持平，主要原因是未安排出国人员；公务接待费0元，与2021年持平，主要原因是未安排公务接待；公务用车运行维护费46,000.00元，比2021年减少2,500.00元；公务用车购置费0元，与2021年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位为事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额1,164,655.00元：政府采购货物预算1,164,655.00元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元；其中一般公共预算拨款政府采购1,164,655.00元：政府采购货物预算1,164,655.00元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。

3、绩效目标设置情况。2022年整体和项目支出均实行了绩效目标管理，涉及项目共7个，涉及一般公共预算当年财政拨款3,672,315.50元（其中，当年一般公共预算拨款安排项目7个，金额3,672,315.50元）。

4、2021年绩效评价工作。

重庆两江新区行远小学课后服务经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为908,739.00元，执行数为892,654.13元，预算执行率为98.23%。主要产出和效果：一是我校实行“1+N+1”的课后服务模式，即1项作业辅导，N类学科活动，1门主题课程。解决了家长的三点半难题，同时丰富了课程供给；二是我校全年按时、按规定开展课后服务，按时开展率100%；三是家长对课后服务投诉率为0；四是每年持续开展课后服务，持续开展率为100%。发现的问题：课后服务的质量需进一步提高。改进措施：进一步加强师资队伍建设，提高办学质量。

行远小学2021年无财政重点绩效评价项目。

5、国有资产占有使用情况。截至2021年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算未安排购置车辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：胡文联系方式：023-63948253