一、单位基本情况

（一）职能职责

1.开展教育教学工作。主要包括课程教学、教育科研、学籍管理工作。

2.展课外教育活动、社会实践活动等工作。

3.开展学校体育、卫生工作。主要包括开展课外体育活动、课余体育训练与竞赛、对传染病及学生常见病的预防等工作。

4.开展对外交流工作。主要包括对外文化教育交流等工作。

5.维护校园安全，提供后勤保障服务。主要包括维护校园安全稳定、提供食堂餐饮服务、物业服务等工作。

（二）单位构成

本单位为独立法人机构1个、独立编制机构1个，单位统一社会信用代码125001120656947794。为开展教育教学活动，履行本校职能职责，单位内设资源服务部、后勤保障部、智慧研创部、学生成长部、教师发展部等5个部门。

（三）本轮机构改革相关情况

本部门未涉及机构改革，无相关情况说明。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算数1340.71万元，其中：一般公共预算拨款1340.71万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少1499.72万元，主要原因是学校为2018年9月份新建校，2019年是学校校舍工程和设施设备采购集中支付时段，2020年学校校舍工程已完工仅部分学校项目在实施因此项目预算较2019年下降1290万元。

（二）支出预算：2020年年初预算数1340.71万元，其中：教育支出预算1163.85万元，社会保障和就业支出预算66.88万元，卫生健康支出预算41.81万元，住房保障支出预算68.17万元。支出较去年减少1499.72万元，主要原因是学校为2018年9月份新建校，2019年是学校校舍工程和设施设备采购集中支付时段，2020年学校校舍工程已完工仅部分学校项目在实施因此项目预算较2019年下降1290万元。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入1340.71万元，一般公共预算财政拨款支出1340.71万元，比2019年减少1499.72万元。其中：基本支出889.64万元，比2019年增加244.35万元，主要原因是2019年年初预算时学校在编教师人数为15人，2020年年初预算时在编教师为32人，因增人增资所以基本支出增加244.35万元。主要用于保障新增在职人员工资福利及社会保险缴费等及保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出451.07万元，比2019年减少1744.07万元，主要原因是：1.学校校舍工程2018年9月竣工，2019年为工程进度款集中支付时期，该项目预算1290万元，2020年该工程进入结决算审计阶段没有预算。因此该项目2020年预算净减少1290万元。2.因2018年9月开校，2019年是建校后设施设备采购预算集中支付时段，2020年设施设备采购预算较2019年预算减少454.07万元。两种原因叠加项目支出2020年比2019年预算减少1744.07万元。

行远小学2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算5万元，比2019年减少0.15万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2019年持平，主要原因是未安排出国人员；公务接待费0万元，与2019年持平，主要原因是未安排公务接待；公务用车运行维护费4.85万元，比2019年减少0.15万元，主要原因是学校按照“三公”预算压减要求压减公务用车运行维护费0.15万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额282.3万元：政府采购货物预算127.73万元、政府采购工程预算154.57万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款450.95万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2019年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、部门预算公开联系方式

联系人：谭林，联系电话：17723994430。