一、单位基本情况

重庆两江新区民心佳园小学校位于重庆市两江新区金山街道民心路555号，无下属单位，现有学生1852人，主要负责实施小学义务教育，促进基础教育发展；小学学历教育。

（一）职能职责

（1）开展教育教学工作。主要包括课程教学、教育科研、学籍管理工作。

（2）开展学校德育工作。主要包括学生思想品德教育，开展课外教育活动、社会实践活动等工作。

（3）开展学校体育、卫生工作。主要包括开展课外体育活动、课余体育训练与竞赛、对传染病及学生常见病的预防等工作。

（4）开展对外交流工作。主要包括对外文化教育交流等工作。

（5）维护校园安全，提供后勤保障服务。主要包括维护校园安全稳定、提供食堂餐饮服务、物业服务等工作。

（二）单位构成

本单位为独立法人机构1个、独立编制机构1个，单位统一社会信用代码1250011251486358X8。为开展业务活动，履行本单位职能职责，单位内设德育处、教务处、总务处、办公室等部门。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数33464569.31元，其中：一般公共预算拨款33464569.31元，政府性基金预算拨款0元，国有资本经营预算收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。收入较去年减少386672.87元，减少1.14%，主要是2022年基本支出拨款减少1165527.27元，其中人员经费拨款减少1950077.15元，公用经费拨款增加784549.88元；项目经费拨款增加778854.4元。

（二）支出预算：2022年年初预算数33464569.31元，其中：一般公共服务支出预算33464569.31元，教育支出预算28420062.02元，社会保障和就业支出预算2167124.50元，卫生健康支出预算1454568.54元，住房保障支出预算1422814.25元。支出预算较去年减少386672.87元，减少1.14%，主要是2022年基本支出拨款减少1165527.27元，其中人员经费拨款减少1950077.15元，公用经费拨款增加784549.88元；项目经费拨款增加778854.4元。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入33464569.31元，一般公共预算财政拨款支出33464569.31元，比2021年减少386672.87元。其中：基本支出28931419.27元，比2021年减少1165527.27元，主要原因是：教师人数减少等导致人员经费的减少1950077.15元，公用经费增加784549.88元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出4533150.04元，比2021年增加778854.4元，主要原因是：课后服务的标准提高、幼儿园学生人数及教师人数的增加等。

重庆两江新区民心佳园小学校2022年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

重庆两江新区民心佳园小学校2022年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算46000元，比2021年减少2500元。其中：因公出国（境）费用0元，比2021年减少0元，与2021年一致；公务接待费0元，比2021年减少0元，与2021年一致；公务用车运行维护费46000元，比2021年减少2500元，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费；二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降；公务用车购置费0元，比2021年减少0元，主要原因是2022年未购置公务用车。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。

我单位为事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额190276元：政府采购货物预算190276元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元；其中一般公共预算拨款政府采购190276元：政府采购货物预算190276元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。

3、绩效目标设置情况。2022年整体和项目支出均实行了绩效目标管理，涉及项目共8个，涉及一般公共预算当年财政拨款 4533150.04元（其中，当年一般公共预算拨款安排项目8个，金额 4533150.04元）。

4、2021年绩效评价工作。

根据预算绩效管理要求，单位自评项目5个，涉及资金4119057.36元，其中3项绩效自评获得满分。总的来说，学校预算绩效管理良好，构建起预算编制有目标、能达到预算执行进度，预算完成有评价，有效促进了财政资金使用绩效的提高。

重庆两江新区民心佳园小学校2021年无财政重点绩效评价项目。

5、国有资产占有使用情况。截至2021年12月，本单位共有车辆 1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：胡蓉联系方式：（胡蓉，电话：023-88708592）