一、部门基本情况

重庆两江新区民心佳园小学校位于重庆市北部新区鸳鸯民心路555号，无下属单位，我校2019年年末实有在编教师106人，现有学生2031人，主要负责实施义务教育，促进基础教育发展。

1. 职能职责

（1）开展教育教学工作。主要包括课程教学、教育科研、学籍管理工作。

（2）开展学校德育工作。主要包括学生思想品德教育，开展课外教育活动、社会实践活动等工作。

（3）开展学校体育、卫生工作。主要包括开展课外体育活动、课余体育训练与竞赛、对传染病及学生常见病的预防等工作。

（4）开展对外交流工作。主要包括对外文化教育交流等工作。

（5）维护校园安全，提供后勤保障服务。主要包括维护校园安全稳定、提供食堂餐饮服务、物业服务等工作。

（二）单位构成

本单位为独立法人机构1个、独立编制机构1个，单位统一社会信用代码1250011251486358X8。为开展业务活动，履行本单位职能职责，单位内设德育处、教务处、总务处、办公室等部门。

（三）机构改革情况

本部门不涉及本次党和国家机构改革。

二、部门决算情况说明

  （一）收入支出决算总体情况说明

   1.总体情况。2019年度收入总计4,265.74万元，支出总计4,265.74万元。收支较上年决算数增加1,036.82万元、增长32.11%，主要原因是：学校于2019年9月新增附属幼儿园，学生和教师人数的增加，人员经费较上年增加339万元，公用经费增加150.67万元，项目经费增加554.45万元，其他收入减少7.3万元。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

   2.收入情况。2019年度收入合计3,866.26万元，较上年决算数增加637.34万元，增长19.74%，主要原因是：学校于2019年9月新增附属幼儿园，学生和教师人数的增加，教育支出收入增加659.32万元，社会保障和就业支出收入减少25.28万元，卫生健康支出收入减少4.28万元，住房保障支出收入增加7.58万元。其中：财政拨款收入3866.26万元，占100.00%。此外，年初结转和结余399.47万元。

   3.支出情况。2019年度支出合计4,265.74万元，较上年决算数增加1,036.82万元，增长32.11%，主要原因是：学校于2019年9月新增附属幼儿园，学生和教师人数的增加，人员经费较上年增加339万元，公用经费增加150.67万元，项目经费增加554.45万元，其他收入减少7.3万元。其中：基本支出3,278.41万元，占76.85%；项目支出987.32万元，占23.15%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

    4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。 

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2019年度财政拨款收、支总计4,265.74万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加1,044.12万元，增长32.41%。主要原因是:学校于2019年9月新增附属幼儿园，学生和教师人数的增加、人员工资调增，人员经费较上年增加339万元，公用经费增加150.67万元，项目经费增加554.45万元。

  （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入3,866.26万元，较上年决算数增加644.64万元，增长20.01%。主要原因是：学校于2019年9月新增附属幼儿园，学生和教师人数的增加，普通教育收入增加331.63万元，城市中小学校舍建设和城市中小学教学设施收入增加334.99万元，社会保障就业收入减少25.28万元，卫生健康收入减少4.28万元，住房保障收入增加7.58万元。较年初预算数增加336.12万元，增长9.52%。主要原因是：学校于2019年9月新增附属幼儿园，学生和教师人数的增加，年中追加幼儿园设备购置275万元，幼儿园非在编人员经费69.5万元，幼儿园公用经费增加15.63万元，调减小学教育公用经费24.01万元。此外，年初财政拨款结转和结余399.47万元。

 2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出4,265.74万元，较上年决算数增加1,044.12万元，增长32.41%。主要原因是:学校于2019年9月新增附属幼儿园，学生和教师人数的增加，人员经费较上年增加339万元，公用经费增加150.67万元，项目经费增加554.45万元。

  3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

  4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

 （1）教育支出3791.57万元，占88.88%，较年初预算数增加815.31万元，增长27.39%，主要原因是：学校于2019年9月新增附属幼儿园，学生和教师人数的增加，人员工资调增，学前教育增加354.36万元，小学教育增加118.95万元，城市中小学校舍建设和城市中小学教学设施支出增加342万元。

  （2）社会保障与就业支出200.47万元，占4.70%，较年初预算数减少35.35万元，增长14.99%，主要原因是：职工实际支出机关事业单位养老保险低于年初预算。

（3）卫生健康支出132.27万元，占3.10%，较年初预算数减少51.89万元，下降28.18%。主要原因是：职工实际支出医疗费用低于年初预算。

（4）住房保障支出141.43万元，占3.32%，较年初预算数增加7.52万元，增长5.62%，主要原因是：2019年下期增设附属幼儿园，新增一名老师。

  （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2019年度一般公共财政拨款基本支出3,278.41万元。其中：人员经费2,617.90万元，较上年决算数增加338.99万元，增长14.88%，主要原因是：人员工资的调增，基本工资支出增加42.34万元，绩效工资支出增加281.47万元，其他工资福利支出增加37.96万元。人员经费用途主要包括.基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、住房补贴。公用经费660.51万元，较上年决算数增加150.67万元，增长29.55%，主要原因是：学校于2019年9月新增附属幼儿园，学生和教师人数的增加。公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

  （五）政府性基金预算收支决算情况说明

 本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

  三、“三公”经费情况说明

  （一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计1.31万元，较年初预算数减少4.19万元，下降76.18%，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算有所下降；二是强化公务接待支出管理，严格控制配餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。三是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。较上年支出数增加0.13万元，增长11.02%，主要原因是：公务用车使用年限较长，公务用车运行维修维护费用增加。

  （二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本单位2019年度未发生因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算增加0.00万元，增长0.00%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。

公务车购置费0.00万元，本单位2019年度未发生公务车购置费支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。

公务车运行维护费1.31万元，主要用于单位教师教学工作等所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3.69万元，下降73.80%，主要原因是：严格落实公车使用规定，严禁公车私用。较上年支出数增加0.13万元，增长11.02%，主要原因是：公务用车使用年限较长，公务用车运行维修维护费用增加。

公务接待费0.00万元，本单位2019年度未发生公务接待费支出。费用支出较年初预算数减少0万元，增长0.00%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。

 （三）“三公”经费实物量情况

 2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.31万元。

  四、其他需要说明的事项

  （一）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出7.15万元，较上年决算数减少37.46万元，下降83.97%，主要原因是：2019年减少了教师外出培训学习次数。

1. 国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

1. 政府采购支出情况说明。

2019年度本部门政府采购支出总额563.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出563.00万元、政府采购服务支出0.00万元。。主要用于学校教学楼内部修缮、篮球场、运动场的整改及屋面防水等工程。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

    五、预算绩效管理情况说明

  （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对11个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评11项，涉及资金987.32万元。开展绩效自评的项目共11项，其中8项绩效自评获得满分,。其中：民心佳园小学校大门改造维修改造工程未完成年初预算目标，该项目未完成年初预算目标的原因是：该项工程于2018年9月5日竣工，目前已支付工程款613665.62元，造价费7200元，审图费3000元，勘测费25000元。19年预算27.4万元，用于支付工程尾款及二类费用，由于在结算办理中施工方提供资料不齐，导致19年工程结算工作未完成，该项目经费未支付，已纳入了2020年维修项目预算。整改措施：及时提醒施工方做好工程资料，积极配合上级部门及施工方及时办理结算工作，该项目于2020年9月已办理工程结算工作，并交到评审中心。(民心佳园小学)附属工程-外墙装饰工程未完成年初预算目标，该项目未完成年初预算目标的原因是:该项工程于2018年9月5日竣工，已支付工程款405302.04元，设计费35155.21元，预算编制费9131.96元，结算初审造价咨询费9091元，预算审核费2000元。19年预算31万元，用于支付工程尾款及二类费用，由于在结算办理中施工方提供资料不齐，导致19年工程结算工作未完成，该项目经费未支付，已纳入了2020年维修项目预算。整改措施：及时提醒施工方做好工程资料，积极配合上级部门及施工方及时办理结算工作。该项目于2020年9月已办理工程结算工作，并交到评审中心。2019年设施设备采购项目未完成年初预算目标，该项目未完成年初预算目标的原因是:2019年设施设备采购由区教育局集中采购，全区教育系统统一实施，公开招标。在2019年度完成班班通设备和空调设备采购22.14万元；涉及我校未完成教室的窗帘、班级电子班牌合计73.275万元，纳入了2020年设施设备采购项目预算。整改措施：建议采购工作时间前移，细化采购指标参数，公正评审采购价格，减少采购流标现象。

  （二）绩效自评结果

  1.绩效目标自评表

2018年政府采购电脑项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况：该项目至2019年底已全部完成。项目全年预算数为9.96万元，执行数为9.96万元，完成预算的100%。主要产出和效果：

1. 项目产出情况：一是数量指标，设备采购数量达到招标文件要求数量，学校电脑采购数量和招标文件要求数量一致。二是质量指标，学校采购设备的质量达到招标要求。三是时效指标，学校按合同要求及时支付货款。

2. 项目效益情况：可持续影响，学校保证电脑设施设备在使用年限内持续使用，保障教育教学的需求。

下一步改进措施：进一步完善采购制度，加强管理学校教学设施设备，确保教育教学工作更加扎实有效。

1. 绩效自评报告或案例

本部门无委托第三方开展绩效自评的项目。

  （三）重点绩效评价结果

     本部门无区财政局委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

 （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

  （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

  （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-88708592