一、部门基本情况

重庆两江新区民心佳园小学校位于重庆市北部新区鸳鸯民心路555号，无下属单位，现有学生1940人，主要负责实施小学义务教育，促进基础教育发展；小学学历教育。

(一）职能职责。

（1）开展教育教学工作。主要包括课程教学、教育科研、学籍管理工作。

（2）开展学校德育工作。主要包括学生思想品德教育，开展课外教育活动、社会实践活动等工作。

（3）开展学校体育、卫生工作。主要包括开展课外体育活动、课余体育训练与竞赛、对传染病及学生常见病的预防等工作。

（4）开展对外交流工作。主要包括对外文化教育交流等工作。

（5）维护校园安全，提供后勤保障服务。主要包括维护校园安全稳定、提供食堂餐饮服务、物业服务等工作。

（二）机构设置

本单位为独立法人机构1个、独立编制机构1个，单位统一社会信用代码1250011251486358X8。为开展业务活动，履行本单位职能职责，单位内设德育处、教务处、总务处、办公室等部门。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。本部门2018年度收入总计3,228.92万元，支出总计3,228.92万元。收支较上年决算数减少64.29万元、下降2.03%，主要原因是:本单位厉行节约，严格控制经费的开支，今年的公用经费比去年少45.84万元，项目经费比去年少8.90万元。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2. 收入情况。本部门2018年度收入合计3,228.92万元，较上年决算减少64.29万元，下降2.03%，主要原因是：本单位厉行节约，严格控制经费的开支，今年的公用经费比去年少45.84万元，项目经费比去年少8.90万元。其中：财政拨款收入3,221.62万元，占99.77%；其他收入7.30万元，占0.23%。

3. 支出情况。本部门2018年度支出合计3,228.92万元，较上年决算数减少64.29万元，下降2.03%，主要原因是：本单位厉行节约，严格控制经费的开支，今年的公用经费比去年少45.84万元，项目经费比去年少8.90万元。其中：基本支出2,796.05万元，占86.59%；项目支出432.87万元，占13.41%。

4. 结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

1. 收入情况。本部门2018年度财政拨款收入3,221.62万元，较上年决算数减少57.09万元，下降1.80%。主要原因是:本单位厉行节约，严格控制经费的开支，今年的公用经费比去年少45.84万元，项目经费比去年少8.90万元。较年初预算数增加451.39万元，增长16.29%。主要原因是:由于人员工资的调增，基本支出增加326.11万元；年中预算调增项目支出大门改造维修改造工程维修(护)费132.57万元。 此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2. 支出情况。本部门2018年度财政拨款支出3,221.62万元，较上年决算数减少57.09万元，下降1.80%。主要原因是:本单位厉行节约，严格控制经费的开支，今年公用经费比去年少45.84万元，项目经费比去年少8.90万元。较年初预算数增加451.39万元，增长16.29%。主要原因是：由于人员工资的调增，基本支出增加326.11万元；年中预算调增项目支出大门改造维修改造工程维修(护)费132.57万元。

3. 结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

4. 比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出2,725.47万元，占84.60%，较年初预算数增加475.95万元，增长21.16%，主要原因是：由于人员工资的调增，基本支出增加326.11万元；年中预算调增项目支出大门改造维修改造工程维修(护)费132.57万元。

（2）社会保障与就业支出225.75万元，占7.01%，较年初预算数减少8.49万元，下降3.62%，主要原因是：职工实际支出机关事业单位养老保险低于年初预算。

（3）医疗卫生与计划生育支出136.55万元，占4.24%，较年初预算数减少6.67万元，下降4.66%，主要原因是：职工实际支出医疗费用低于年初预算。

（4）住房保障支出133.85万元，占4.15%，较年初预算数减少9.40万元，下降6.56%，主要原因是：职工实际支出购房补贴低于年初预算。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出2,788.75万元。其中：人员经费2,278.91万元，较上年决算数增加187.65万元，增长8.97%，主要原因是：人员工资的调增。人员经费用途主要包括.基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、住房补贴。公用经费509.84万元，较上年决算数减少45.74万元，下降8.23%，主要原因是：本单位厉行节约，严格控制经费的开支。公用经费用途主要包括....... 主要用途包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度我单位无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2018年度本部门“三公”经费支出共计1.18万元，较年初预算数较少5.82万元，下降83.14%，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降；二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降；三是强化公务接待支出管理，严格控制配餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数减少0.63万元，下降34.81%，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降；二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降；三是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2018年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，未安排出国人员。费用支出较年初预算增加0.00万元，增长0.00%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是未安排出国人员。

公务车购置费0.00万元，未安排公务车购置。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是今年未购置公务车。

公务车运行维护费1.18万元，主要用于单位教师教学工作等所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数较少3.82万元，下降76.40%，主要原因是：严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少0.09万元，下降7.09%，主要原因是：严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数较少2.00万元，下降100.00%，主要原因是：强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少0.54万元，下降100.00%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.18万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额132.85万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出99.23万元、政府采购服务支出33.63万元。主要用于学校外墙装饰工程项目、卫生间整改维修工程项目、校大门改造。

五、预算绩效管理情况说明

2018年度本单位无预算绩效管理。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-88708592。