一、单位基本情况

1、宗旨

实施普通小学和普通初中教育，促进学生全面发展。

2、职责任务

（1）开展教育教学工作。主要包括开展普通小学、初中种类文化教育课、实验操作课的课程教学及管理，教育科研，学籍管理等工作。

（2）开展学校德育工作。主要包括学生思想品德教育，开展课外教育活动、社会实践活动等工作。
    （3）开展学校体育、卫生工作，主要包括开展课外体育活动、课余体育训练与竞赛、对传染病及学生常见病的预防和治疗等工作。

（4）开展对外交流工作。主要包括对外文化教育交流等工作。

（5）维护校园安全，提供后勤保障服务。主要包括维护校园安全稳定、提供食堂餐饮服务、学生食宿服务及物业服务等工作。

（二）机构设置。

本单位为独立法人机构1个、独立编制机构1个，单位统一社会信用代码为1250011266356902X7。为开展业务活动，履行本单位职能职责学校设置工会、办公室、德育处、教务处、总务处、信息中心、安稳办等7个部门。

（三）单位构成。

重庆两江新区天宫殿学校属一级预算单位，本单位无下级单位。

（四）机构改革情况。

本单位不属于本轮机构改革的涉改单位，不涉及职能职责的调整。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计4907.86万元，支出总计4907.86万元。收支较上年决算数减少857.13万元、下降14.87%，主要原因是本年度人员经费支出减少。

2.收入情况。2022年度收入合计4907.86万元，较上年决算数减少857.13万元、下降14.87%，主要原因是本年度人员经费支出减少。其中：财政拨款收入4907.86万元，占100%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2022年度支出合计4907.86万元，较上年决算数减少857.13万元、下降14.87%，主要原因是本年度人员经费支出减少。其中：基本支出4446.44万元，占90.59%；项目支出461.42万元，占9.41%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计均为4907.86万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少857.13万元，下降14.87%。主要原因是本年度人员经费支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入4907.86万元，较上年决算数减少857.13万元，下降14.87%，主要原因是本年度人员经费支出减少。较年初预算数减少457.63万元，下降8.53%，主要原因是本年度人员经费支出减少。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出4907.86万元，较上年决算数减少857.13万元，下降14.87%，主要原因是本年度人员经费支出减少。较年初预算数减少457.63万元，下降8.53%，主要原因是本年度人员经费支出减少。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出4006.78万元，占81.64%，较年初预算数减少479.13万元，下降10.68%，主要原因是人员经费支出减少。

（2）社会保障与就业支出383.36万元，占7.81%，较年初预算数增加4.1万元，增长1.08%，主要原因是社会保险缴费基数上升增加缴费。

（3）卫生健康支出270.86万元，占5.52%，较年初预算数增加11.16万元，增长4.30%，主要原因是一是社会保险缴费基数上升增加缴费，二是医疗费补助费用实报实销，医疗补助费用支出有所增加。

（4）住房保障支出246.86万元，占5.03%，较年初预算数增加6.24万元，增长2.60%，主要原因是教职工薪级调整，住房公积金支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2022年度一般公共财政拨款基本支出4446.44万元。其中：人员经费3653.00万元，较上年决算数减少809.38万元，下降18.14%，主要原因是本年度工资福利支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、医疗卫生与计划生育、住房保障等。公用经费793.44万元，较上年决算数上升11.75万元，增长1.50%，主要原因是增加办公设备购置经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、物业管理费、委托业务费、劳务费、培训费、工会经费、水电费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况。

 2022年度“三公”经费支出共计0.32元，较年初预算数减少4.28万元，下降93.04%，主要原因如下：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算有所下降；二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降；四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。较上年支出数减少13.30万元，下降97.67%，主要原因是今年没有公务车购置，公车运行维护成本下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因本单位2022年度未产生因公出国（境）费用。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2022年度未产生因公出国（境）费用，与上年决算数一致。

 公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2022年度未发生公务车购置费支出。较上年支出数减少11.99万元，减少100%，主要原因是本单位2022年度未发生公务车购置费支出。

 公务车运行维护费0.32万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的电费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少4.28万元，下降93.04 %。较上年支出数减少13.30万元，下降97.67%，主要原因是今年没有公务车购置，公车运行维护成本下降。

 公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数减少0.00万元，下降0.00%，与年初预算数保持一致。主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2022年度未发生公务接待支出，与上年决算数一致。

（二）“三公”经费实物量情况。

  2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.32元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

 按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

 根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和6个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评6项，涉及资金461.42万元。从评价情况来看，绩效目标明确，预算编制合理，管理科学规范，总体完成情况较好，各项目基本达到预期绩效目标。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

（1）公开范围。

天宫殿非在编人员经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为26.67万元，执行数为26.66万元，完成预算的99.96%。主要产出和效果：一是聘用人员按时完成学校教育教学工作。二是按时支付聘用人员相关工资及费用。三是学生、学校满意聘用人员的工作。

（2）公开内容。详见表格。

 2.绩效自评报告或案例

本单位未委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明

本单位绩效自评已完成年度绩效目标。

（三）以单位财政为主体开展的重点绩效评价结果

重庆两江新区天宫殿学校2022年无财政重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）机关运行经费支出：指使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023-6764972