一、部门基本情况

（一）职能职责。

1、宗旨

实施普通小学和普通初中教育，促进学生全面发展。

2、职责任务

（1）开展教育教学工作。主要包括开展普通小学、初中种类文化教育课、实验操作课的课程教学及管理，教育科研，学籍管理等工作。

（2）开展学校德育工作。主要包括学生思想品德教育，开展课外教育活动、社会实践活动等工作。（3）开展学校体育、卫生工作，主要包括开展课外体育活动、课余体育训练与竞赛、对传染病及学生常见病的预防和治疗等工作。

（4）开展对外交流工作。主要包括对外文化教育交流等工作。

（5）维护校园安全，提供后勤保障服务。主要包括维护校园安全稳定、提供食堂餐饮服务、学生食宿服务及物业服务等工作。

（二）机构设置。

本单位为独立法人机构1个、独立编制机构1个，单位统一社会信用代码1250011266356902X7。为开展业务活动，履行本单位职能职责，单位内设工会、办公室、德育处、教务处、总务处、信息中心、安稳办等7个部门。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，纳入本部门2021年度决算编制的无二级预算单位。

（四）机构改革情况

本部门不涉及本次党和国家机构改革。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况

2021年度收入总计5764.99万元，支出总计5764.99万元。收支较上年决算数增加329.59万元，增加6.06%，主要原因是：一是本年度人员经费核定增加825.81万元；二是本年疫情原因经费厉行节约，压减一般性支出，公用经费总体减少208.96万元；三是项目经费减少287.26万元，主要是本年无购买辖区配套幼儿园项目。（本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。）

2.收入情况

2021年度收入合计5764.99万元，较上年决算数增加329.59万元，增加6.06%，主要原因是：一是本年度人员经费核定增加825.81万元；二是本年疫情原因经费厉行节约，压减一般性支出，公用经费总体减少208.96万元；三是项目经费减少287.26万元，主要是本年无购买辖区配套幼儿园项目。其中：财政拨款收入5764.99万元，占100%。

3.支出情况

2021年度支出合计5764.99万元，较上年决算数增加329.59万元，增加6.06%，主要原因是：一是本年度人员经费核定增加825.81万元；二是本年疫情原因经费厉行节约，压减一般性支出，公用经费总体减少208.96万元；三是项目经费减少287.26万元，主要是本年无购买辖区配套幼儿园项目。其中：基本支出5244.07万元，占90.96%；项目支出520.92万元，占9.04%。

4.结转结余情况

2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，与上年决算数相比无变化。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入支出总计5764.99万元。与2020年相比，财政拨款收入支出总计增加329.59万元，增加6.06%。主要原因是：一是本年度人员经费核定增加；二是本年疫情原因厉行节约，压减一般性支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况

2021年度一般公共预算财政拨款收入5764.99万元，较上年决算数增加329.59万元，增加6.06%。一是本年度人员经费核定增加，比上年决算数增加825.81万元；二是本年疫情原因经费厉行节约，压减一般性支出，公用经费总体减少208.96万元；三是项目经费减少287.26万元，主要是本年无购买辖区配套幼儿园项目。其中：财政拨款收入5764.99万元，占100%。较年初预算数增加286.69万元，增加5.23%。主要原因是预算执行过程中本年度人员经费核定增加。

2.支出情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出5764.99万元，较上年决算数增加329.59万元，增加6.06%。主要原因是：一是本年度人员经费核定增加，比上年决算数增加825.81万元；二是本年疫情原因经费厉行节约，压减一般性支出，公用经费总体减少208.96万元；三是项目经费减少287.26万元，主要是本年无购买辖区配套幼儿园项目。较年初预算数增加286.69万元，增加5.23%。主要原因是预算执行过程中本年度人员经费核定增加。

3.结转结余情况

2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，与上年决算数相比无变化。

4.比较情况

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

1. 教育支出4653.09万元，占80.72%，较年初预算数增加274.92万元，增加6.28%，主要原因是：预算执行过程中人员经费核定增加。
2. 社会保障与就业支出628.57万元，占10.90%，较年初预算数增加35.09万元，增加5.91%，主要原因是社会保险缴费基数上升增加缴费。
3. 卫生健康支出240.98万元，占4.18%，较年初预算数减少21.89万元，减少4.83%，主要原因是医疗系统改善升级减少支付。
4. 住房保障支出242.35万元，占4.20%，较年初预算数减少1.45，主要原因是区内人员调动减少缴费。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出5764.99万元。其中：一人员经费4462.38万元，较上年决算数增加825.81万元，增加22.71%，主要原因是：本年度人员经费核定增加，比上年决算数增加825.81万元。人员经费用途主要包括“基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、公积金、购房补贴、绩效工资、其他工资福利支出、奖励金”。二公用经费781.69万元，较上年决算数减少208.95万元，减少21.09%，主要原因是：疫情原因本年经费厉行节约，压减一般性支出；公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、邮电费、手续费、差旅费、水费、电费、维修费、劳务费、专用材料费、委托业务费、福利费、工会经费、公务车运行费、其他商品和服务支出等。三项目项目经费520.92万元，较上年决算数减少287.26万元，减少35.54%，主要原因是；本年无购买辖区配套幼儿园项目。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计13.61万元，较年初预算数减少3.69万元，下降21.30%，主要原因是：厉行节约，认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费；本年“三公”经费决算总支出13.61万元，较上年支出决算数增加10.69万元，主要原因是：一是本校原公务车已报废，本年度购置了新能源公务车支出11.99万元。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护运行费支出1.62万元，较上年减少1.29万元。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，本年无公务接待费支出。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是今年未安排人员出国出访.

2021年度公务车购置及运行维护费13.61万元，其中公务车购置费11.99万元，原因是本校原公务车已报废，本年度购置了新能源公务车。公务车运行维护费1.62万元，主要用于市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等)。本年费用支出较年初预算数减少3.69万元，下降21.30%，主要原因是：今年减少公务用车使用次数，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。

2021年度公务接待费0.00万元，厉行节约，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围，本年无公务接待费支出。费用支出较年初预算数减少0.8万元，下降100.00%，主要原因是厉行节约，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围。较上年支出数减少0万元，下降100.00%，主要原因是厉行节约，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围，本年无公务接待费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0.00元，车均购置费11.99万元，车均维护费1.62万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是厉行节约。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出19.09万元，较上年决算数减少21.88万元，减少53.40%，主要原因是本年疫情原因教师外出培训减少。

（二）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额11.99万元，其中：政府采购货物支出11.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额11.99万元，占政府采购支出总额的100%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本校对5个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评5项，涉及资金520.50万元。从评价情况来看，5个项目自评得分均在90分以上，基本完成年初设定的预算绩效目标。

1. 绩效自评结果

部门整体绩效自评表

2021年度项目绩效自评表

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023-6764972